老師 當(dāng)月買的社保 當(dāng)月扣款 是不是不用計(jì)提

當(dāng)月買的社保 當(dāng)月扣款 也應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提

意思是當(dāng)月也要先計(jì)提然后在繳費(fèi)哈

是當(dāng)月也要先計(jì)提 然后再做繳費(fèi)

那我5月補(bǔ)買得4月得 就不用計(jì)提 對吧

也應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提的哈

工資也要計(jì)提嗎

老師 你上面寫的這個社保金額 是包含個人部分還是沒包含呢

工資也要計(jì)提 不包含個人部分 個人部分包含在工資里面計(jì)提的

老師 5月10號扣費(fèi)金額 5月10扣4月補(bǔ)買社保1322 扣5月社保1322 個人部分是387.5 工資是5000 能做下分錄嗎 4月和5月得分開做

麻煩老師了 把數(shù)字帶進(jìn)去我才理解得到

借：管理費(fèi)用-工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 1322-387.5=934.5 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)? 934.5 上交社保費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 934.5 借 其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)? 387.5 貸 銀行存款? 1332 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 387.5 貸：銀行存款 5000-387.5=4612.5

老師，謝謝你，我還想問下，工資是月末才計(jì)提，社保是10號就扣費(fèi)了，我先做計(jì)提與繳納社保分錄，月末在計(jì)提工資，下個月在做發(fā)放工資分錄可以嗎

先做計(jì)提與繳納社保分錄，月末再計(jì)提工資，下個月在做發(fā)放工資分錄可以的

謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

老師，公司收到的餐飲發(fā)票，是當(dāng)月的必須在當(dāng)月報(bào)銷抵扣，能等下個月嗎

可以隔月報(bào)銷入賬的 只要是當(dāng)年就可以

好的，老師，這三個業(yè)務(wù)計(jì)入哪個科目呢

管理費(fèi)，還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢