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老師,公司研發(fā)費(fèi)用資本化累計(jì)金額有幾百萬,公司有申請專利,到時(shí)一直沒有專為無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個(gè)費(fèi)用要怎么處理呢

2022-06-25 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-25 11:54

你好!如果金額比較大,建議還是結(jié)轉(zhuǎn)記入無形資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-06-25 11:54

如果金額不大,可以結(jié)轉(zhuǎn)記入管理費(fèi)用…研發(fā)費(fèi)

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快賬用戶6008 追問 2022-06-25 12:22

結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)沒有問題吧,因?yàn)椴恢乐盀槭裁匆恢睕]有結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-06-25 12:28

可以,可以記入無形資產(chǎn)科目。

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快賬用戶6008 追問 2022-06-25 12:43

好的,因?yàn)槲覀円灿猩暾垖@?,這個(gè)不影響吧

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齊紅老師 解答 2022-06-25 12:45

可以的,應(yīng)該記入無形資產(chǎn)的,沒有影響的

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快賬用戶6008 追問 2022-06-25 12:47

好的,還有一個(gè)問題請老師解答下,公司其他應(yīng)收科目金額有點(diǎn)大,這個(gè)要怎么處理,其實(shí)都是以前累計(jì)出來的,比如報(bào)銷沒有發(fā)票這樣累計(jì)出來的,還有領(lǐng)導(dǎo)的借款,我們要怎么去處理掉呢

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齊紅老師 解答 2022-06-25 13:20

領(lǐng)導(dǎo)的借款,需要催欠歸還,才可以的。

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齊紅老師 解答 2022-06-25 13:21

報(bào)銷沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)上可以根據(jù)報(bào)銷單沖減其他應(yīng)收款(匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,即可)

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齊紅老師 解答 2022-06-25 13:23

需要分具體情況,進(jìn)行對應(yīng)的賬務(wù)處理。(總之,會(huì)計(jì)沖減其他應(yīng)收款,一定要有依據(jù)。分門別類進(jìn)行處理)

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