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Q

請問老師，我家是小規(guī)模納稅人，這個銷項稅的分錄做得對不對？可以做正確的分錄給我嗎？

請問老師，我家是小規(guī)模納稅人，這個銷項稅的分錄做得對不對？可以做正確的分錄給我嗎？
請問老師，我家是小規(guī)模納稅人，這個銷項稅的分錄做得對不對？可以做正確的分錄給我嗎？
請問老師，我家是小規(guī)模納稅人，這個銷項稅的分錄做得對不對？可以做正確的分錄給我嗎？
2022-06-23 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-23 15:23

你好 、 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶1118 追問 2022-06-23 15:57

稅費最后的分錄怎么做？因為稅局季度會產(chǎn)生稅額，我給做賬的稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入免稅收入，是不是做錯賬了，

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齊紅老師 解答 2022-06-23 15:57

如果需要納稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶1118 追問 2022-06-23 16:02

我做賬產(chǎn)生的稅額和稅務產(chǎn)生的稅額不一致，做賬只要是收入就計算稅額，但稅務局45萬以下的普票是免稅的，只收專票和超過45萬的稅費，做賬和稅局系統(tǒng)金額不一致

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齊紅老師 解答 2022-06-23 16:03

如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅

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快賬用戶1118 追問 2022-06-23 16:04

對啊，但是做賬的話，有收入不就得做銷項稅額嗎？可實際繳費的稅額又和我做賬的金額不一致，那我做賬的稅額怎么處理？

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齊紅老師 解答 2022-06-23 16:04

小規(guī)模是沒有銷項的了的

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快賬用戶1118 追問 2022-06-23 16:05

小規(guī)模沒有銷項的意思是？做賬分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2022-06-23 16:06

借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶1118 追問 2022-06-23 16:06

這個增值稅的金額最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 16:07

如果需要納稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶1118 追問 2022-06-23 16:08

不需要納稅的呢？增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

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齊紅老師 解答 2022-06-23 16:09

借 應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入

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你好 、 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2022-06-23
你好，你是不是沒有計提借所得稅費，該應交稅費？
2023-12-06
同學你好，代開專票 借，應交稅費一應增 貸，銀行存款 不需要用已交稅金的；
2022-01-17
同學你好 這個可以沖的
2023-05-05
你好；? ?不對的；參考我的分錄：? ? 1、計提工資： 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 ?
2023-01-06
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