老師，3月份月末暫估一筆成本，入庫(kù)商品60萬(wàn)，領(lǐng)用商品暫估55萬(wàn)。 我好像做錯(cuò)了。不知道要怎么沖回來(lái)。4月份收到機(jī)器的發(fā)票是24萬(wàn)以及配件費(fèi)10萬(wàn)，6月份還有一筆大概10萬(wàn)左右的配件費(fèi)。我要怎么沖回

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開(kāi)的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開(kāi)，我們就重新開(kāi)了一張，可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò)，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開(kāi)的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開(kāi)，我們就重新開(kāi)了一張，可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò)，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢

老師 這幾天準(zhǔn)備做匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫(kù)存商品入賬 19萬(wàn)元，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有沖回，如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時(shí)已經(jīng)預(yù)交過(guò)所得稅了 ，并且2023年已經(jīng)做了3個(gè)的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變，問(wèn)怎么處理最好！

老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年4月暫估一筆50萬(wàn)，然后在7月份回來(lái)發(fā)票了，我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預(yù)付賬款，預(yù)付是之前提前給錢(qián)了），針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當(dāng)月有無(wú)收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應(yīng)該怎么能做