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你好，檢查一下當期損益科目的登記,如果發(fā)現(xiàn)登記有錯誤,那就是導致不平的原因,自己需要馬上糾正過來.因為在財務軟件記賬,又沒做結轉的情況下確實不應該出現(xiàn)這個問題. 在余額表不是手工編制的情況下,如果資產(chǎn)負債表平了,余額表卻不平,那資產(chǎn)負債表中的期初未分配利潤%2B本年凈利潤肯定不等于表中的期末未分配利潤.也就是說,錯誤與利潤表中的內容相關,把利潤表用電腦導出來自己核對一下就好. 科目余額匯總表亦稱總賬余額匯總表,它是按照總賬科目余額編制的.遵循下列公式:資產(chǎn)類科目:期末借方余額=期初借方余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額;負債及所有者權益類科目:期末貸方余額=期初貸方余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額. 科目余額表不平原因有出記賬憑證時,可能粗心大意,借貸方金額不相符,但借貸方合計數(shù)卻人為相符;做T形賬時,有的科目可能漏記幾筆分錄金額;做T形賬時,T形賬合計數(shù)可能計算錯誤;填寫科目余額表時,由于不小心數(shù)字填寫有誤;填寫科目余額表時,在計算合計數(shù)時可能計算錯誤. 科目余額表是基本會計作帳表格,是各科目結余情況.把這表的余額填在資產(chǎn)負債表上和損溢表上,就出了報表.科目余額表在資產(chǎn)負債表里反應的是至本月末各資產(chǎn)負債的金額.在各明細分類帳中反應的是各明細帳戶至本月末的最新金額.我們所申報的資產(chǎn)負債表是根據(jù)總分類帳各科目余額的最新數(shù)據(jù)申報的.

2020-10-19

快賬用戶3910 追問 2022-06-13 18:04

那生產(chǎn)成本和制造費用怎么算啊

齊紅老師解答 2022-06-13 18:05

你好，是需要計算生產(chǎn)成本和制造費用的?期末余額嗎？??

快賬用戶3910 追問 2022-06-13 18:05

利潤分配那些呢？

你好，是需要計算生產(chǎn)成本和制造費用的?期末余額嗎？?? 能給個正面回復嗎

快賬用戶3910 追問 2022-06-13 18:07

是用這兩個公式算嗎

快賬用戶3910 追問 2022-06-13 18:08

對，算這兩個

齊紅老師解答 2022-06-13 18:08

你好，負債，權益類科目是這樣計算如果是資產(chǎn)，期末余額=期初借方余額%2B本期借方發(fā)生額—本期貸方發(fā)生額?

快賬用戶3910 追問 2022-06-13 18:10

嗯，那上邊那個生產(chǎn)成本，制造費用期末余額算出來是0嗎

快賬用戶3910 追問 2022-06-13 18:12

表上那個本年利潤到利潤分配—應付股利的期末余額怎么算啊，能列式算一下嗎，我真的不太懂

齊紅老師解答 2022-06-13 18:12

你好，根據(jù)你提供的圖片信息，是的?

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