老師，是我根據(jù)這個(gè)科目余額表錄入的

那是您資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)取數(shù)設(shè)置有問題 您要修改下

老師 要在哪里修改？

報(bào)表公式編輯里面修改 應(yīng)交稅費(fèi)借方科目不應(yīng)該正數(shù)帶入

那老師你先幫我看下，我根據(jù)這個(gè)科目余額表怎么來錄我的期初呢？應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目。

怎么會(huì)有兩個(gè)增值稅？

不知道啊老師，這是我半路接過來的賬。我也覺得奇怪，所以我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

期初只錄入394.83跟27.64就好了

老師，是這樣么

是的 這樣填寫就可以的 您看試算平衡嗎

不平衡呢，老師

您實(shí)際當(dāng)期應(yīng)該繳納增值稅是394.83 對(duì)吧 你科目余額表有余額的都截圖我看看

老師，已經(jīng)OK了，之前我把交稅那筆憑證先做好了，還結(jié)轉(zhuǎn)了損益。再去修改的期初余額表。然后剛剛我把憑證反了過賬，刪掉之前那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，現(xiàn)您看看 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額了是對(duì)的吧？

老師你看看

繳納了后結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益 資產(chǎn)負(fù)債表平的 那就正確的

謝謝老師耐心解答 謝謝

老師，還有個(gè)問題想請(qǐng)教您。比如說9月無銷項(xiàng)，但有進(jìn)項(xiàng)。我把進(jìn)項(xiàng)票做了認(rèn)證抵扣，當(dāng)月做賬全額做應(yīng)交稅費(fèi)，月末是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了嘛？

直接形成留抵

是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)稅額留抵 月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)

好的謝謝老師