這樣可以了嗎

最后一張是21年12月份的，看期末余額。前面兩張是22年一月份的，就是兩邊不平，不知道問題在哪里

你好，這兩張都是第一列是期末余額，最后一列是期初余額嗎？

你發(fā)過來的這個(gè)不對(duì)吧，你這個(gè)期初和期末都是一樣的，你再確定一下。

對(duì)的，這就是應(yīng)付改到預(yù)付之后的報(bào)表

不是的，我的意思是這兩個(gè)報(bào)表期初和期末是一樣的。

截圖表頭看一下的，他不可能期末和期初是一樣的金 這兩個(gè)表格就是一模一樣的。

兩個(gè)都是一樣的格式

這不一模一樣的，那你去年12月末的余額是根據(jù)什么來的。

如果你今年的年初數(shù)據(jù)和去年是一樣的，余額還是不平的話，那你期末余額就有問題 你申報(bào)給稅務(wù)局的是怎么申報(bào)的？

我申報(bào)是按照12月份的來申報(bào)的，12月份肯定是對(duì)的

就以你最后兩張圖片，你給我發(fā)過來的是一模一樣的，沒有區(qū)別 你看一下你的未分配利潤是不是一樣的。

截圖下面的下面的看不到是不是平衡。

你湊合看一下，我上面截圖你的數(shù)字呢？我現(xiàn)在已經(jīng)下班了，沒有電腦截圖了

我看了下你的應(yīng)付賬款，就是填寫的不對(duì) 有差額

你的意思是差在一月份嗎？那這個(gè)應(yīng)付賬款差的話，我應(yīng)該怎么查？

看之前的科目余額表 應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款

應(yīng)該是差在這個(gè)預(yù)付賬款77027.17元上，這個(gè)往來里面是我后來新建的輔助項(xiàng)

你看下他是沒有取到數(shù)據(jù)還是怎么了

預(yù)付賬款的二級(jí)科目還是三級(jí)科目？

這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是多入了發(fā)票，應(yīng)該做入應(yīng)付賬款的。預(yù)付賬款是一級(jí)科目，往來是2級(jí)科目，第三是輔助項(xiàng)，輔助項(xiàng)不屬于三級(jí)科目

你放到預(yù)付賬款里面就可以的 你做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)重分類，把它放到應(yīng)付賬款里面去。

這是最后一條信息了。做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)重分類，把它放到應(yīng)付賬款里面去。這個(gè)怎么操作？我不會(huì)，能給個(gè)具體截圖指導(dǎo)一下嗎？