預(yù)付賬款，未收到票，需要暫估入賬分錄如何寫(xiě)
暫估，一般為：借：原材料，貸：預(yù)付賬款，付款為借：預(yù)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
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15號(hào)預(yù)付賬款4萬(wàn)，走的科目，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，月末貨到支付尾款16萬(wàn)票未到，做暫估入庫(kù) 分錄是怎么寫(xiě)，
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已經(jīng)付的材料款，暫時(shí)還沒(méi)有收到發(fā)票，如何做賬？寫(xiě)分錄？分幾步？要暫估嗎？
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預(yù)付賬款，未收到票，需要暫估入賬分錄如何寫(xiě)
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暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
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收到貨物，未收到發(fā)票未付款，暫估成本的會(huì)計(jì)分錄如何做？
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，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅，員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方，月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳，轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
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實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品，這個(gè)到了本月該怎么處理呀？
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機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算，合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
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老師請(qǐng)教一下：1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借：管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 （如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ） 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
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已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了，怎么處理？
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我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000（其中質(zhì)保金1150元），但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金，會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款，這筆賬要怎么做憑證？
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老師您好，縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金，應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢？公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
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小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn)，還是銷(xiāo)售收入不超過(guò)300萬(wàn)
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我說(shuō)明白了嗎，沒(méi)事了有空請(qǐng)給五星好評(píng) .
老師，為什么不是計(jì)入應(yīng)付賬款－暫估?這兩者怎么區(qū)分呢
預(yù)付與應(yīng)付是一對(duì)，與合作結(jié)算有關(guān)，核算內(nèi)容都是一樣的，先付款后發(fā)貨用預(yù)付，先發(fā)貨后付款，用應(yīng)付，只用一個(gè)就可以不同時(shí)用兩個(gè)科目。資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)后借余額例預(yù)付，貸方例應(yīng)付即可。
那暫估和預(yù)付款時(shí)一級(jí)科目都掛預(yù)付賬款，二級(jí)科目也掛同一科目嗎
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
這樣的話，預(yù)付賬款余額數(shù)就不對(duì)了啊
比如，預(yù)付賬款－A公司科目的余額是10萬(wàn)元的話，暫估為3萬(wàn)，那么暫估入賬之后，預(yù)付賬款－A公司科目余額就是7萬(wàn)元，這樣的嗎
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
那收到發(fā)票后如何處理？
票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
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