老師你好，我們上月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這月勾選系統(tǒng)查不到，我手工認(rèn)證查到了，剛查詢(xún)結(jié)果里點(diǎn)了認(rèn)證，這是算這個(gè)月的嗎？現(xiàn)在能撤銷(xiāo)嗎？我們是要認(rèn)證到上月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)額里的

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話(huà)，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話(huà)，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話(huà)，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話(huà)，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我這有個(gè)一般納稅人的客戶(hù)，10月對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，可是我這在發(fā)票綜合認(rèn)證里怎么查不到呢，這是怎么回事，正常情況對(duì)方如果開(kāi)了專(zhuān)票這個(gè)系統(tǒng)里是不是都能查到呀

老師請(qǐng)問(wèn)、去年酒店給我們開(kāi)出了一張專(zhuān)票，后來(lái)丟失了，就計(jì)劃不抵扣了，但是今年5月份不小心抵扣了、后來(lái)又做的了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、這個(gè)認(rèn)證抵扣系統(tǒng)里面就不顯示待勾選認(rèn)證了嗎？

老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開(kāi)了專(zhuān)票是工程 ，由于沒(méi)有備注，在11月退回去重開(kāi) ，該發(fā)票在6月就勾選認(rèn)證了 我們?cè)?2月處理轉(zhuǎn)出，但是稅局說(shuō)只能轉(zhuǎn)到當(dāng)月 那現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么做處理呢 新補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進(jìn)項(xiàng)稅在12月勾選 現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答