Q
年底，進項大于銷售，跨年增值稅如何結轉？
2022-06-02 12:16
2022-06-02 12:21
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022-06-02
就是有留抵的進項稅，不用結轉，應交稅費-應交增值稅以負數(shù)列示，或者在報表上將其調到其他流動資產(chǎn)。
2022-01-13
這個可以不管的，下年繼續(xù)抵扣
2022-12-26
可以月末結平 也可以年底結平
建議年底結平
2022-05-30
你好 借轉出款交增值稅，銷項，貸進項?
借 借未交增值稅? 貸轉出多交 增值稅
2022-11-07
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年底增值稅結轉，進項大于銷項用不用管
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老師，我是全年都沒有交過增值稅，2021年1月-12月都是留底的，這種分錄怎么做？12月申報表留底83400
是的 對的 也是上面的
老師，進項4520804.16，銷項4434391.99，留抵86412.17
借應交稅費應交增值稅銷項 4434391.99 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 4434391.99 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 4520804.16 貸應交稅費應交增值稅進項 4520804.16
老師，分錄這樣做嗎？
你好，對的是的，是這么做的。
結轉后進項銷項余額為O，轉出末交增值稅稅為借方86412.17？
對的對的對的 對的
我之前做的是下面這的，是否要修改？
借應交稅費應交增值稅進項，負4520204.16 借:應交稅費應交增值稅 86412.17 貸應交稅費應交增值稅銷項 負 4434391.99
你好應交稅費應交增值稅沒有三級科目嗎
有的，有應交稅費一應交增值稅-進項
借應交稅費應交增值稅進項，負4520204.16 借:應交稅費應交增值稅進項 86412.17 貸應交稅費應交增值稅銷項 負 4434391.99
沒看懂啥意思 進項解放表示留底嗎 不對
進銷差額為留抵，意思是紅字進銷項后，借方的紅字金額大，將差額以藍字金額補記到借方