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同學(xué)您好，補(bǔ)交增值稅就可以了借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2022-05-27

?你好；你是什么準(zhǔn)則的；? ?你之前科目做了那些；我好判斷轉(zhuǎn)出分錄? 和繳納分錄? ??

2022-05-25

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅貸：銀行存款

2024-03-14

同學(xué)，你好。說(shuō)的詳細(xì)一些如何，看看我能否幫助到你

2021-06-23

借：以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 7.5 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 7.5 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 22.5 貸：以前年度損益調(diào)整 22.5 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 30 貸：以前年度損益調(diào)整 30

2025-04-19

快賬用戶(hù)6726 追問(wèn) 2022-05-27 22:23

老師，這是2021年事務(wù)所查出來(lái)的，在今年5月我做帳就可以嗎？還用改去年的申報(bào)表嗎

齊紅老師解答 2022-05-27 22:38

在5月份做就可以了的

快賬用戶(hù)6726 追問(wèn) 2022-05-27 22:40

好的。老師，前幾天審計(jì)還發(fā)現(xiàn)了我去年有一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入，申報(bào)企業(yè)所得稅了，但是沒(méi)申報(bào)增值稅，7800元，這個(gè)我怎么補(bǔ)繳呢？這是我去年做的分錄，這個(gè)其他應(yīng)收款是收的掛靠方的稅金，不再返還的部分，所以轉(zhuǎn)收入了，標(biāo)顏色的就是分錄

齊紅老師解答 2022-05-27 22:49

借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用貸：未分配利潤(rùn)

快賬用戶(hù)6726 追問(wèn) 2022-05-27 22:57

老師，這個(gè)補(bǔ)繳的增值稅，我是不是要調(diào)整去年的增值稅申報(bào)表呢？因?yàn)槿ツ昃桶哑渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入了，所得稅已申報(bào)收入，增值稅當(dāng)時(shí)就忘記了

齊紅老師解答 2022-05-27 22:59

是的沒(méi)錯(cuò)，是這樣的

快賬用戶(hù)6726 追問(wèn) 2022-05-27 23:00

必須調(diào)整去年的申報(bào)表嗎？今年做無(wú)票收入可以嗎

齊紅老師解答 2022-05-27 23:04

你好，也可以的，沒(méi)問(wèn)題

快賬用戶(hù)6726 追問(wèn) 2022-05-27 23:05

老師，今年做無(wú)票收入的話(huà)，增值稅收入和所得稅收入就會(huì)不一致了，可以嗎