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老師就是抵扣發(fā)票的問(wèn)題需要怎么做賬 我找公司報(bào)12000 我給他的票是14800 那我這個(gè)賬要怎么做呢

2025-07-01 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 11:24

關(guān)鍵是為啥是開(kāi)那么多金額呢?

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快賬用戶3230 追問(wèn) 2025-07-01 11:25

是公司只報(bào)銷這么多,中間不是有2800的差價(jià)嗎 這個(gè)是要怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:27

不能那樣子的,稅局一看就是虛開(kāi)發(fā)票,要么報(bào)14800,要么就不報(bào)銷

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快賬用戶3230 追問(wèn) 2025-07-01 11:35

一般納稅人,開(kāi)14800的票,有進(jìn)項(xiàng)稅嘛,公司只付我12000的話,,沒(méi)有稅務(wù)問(wèn)題吧

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:37

關(guān)鍵是稅局問(wèn)為啥有金額查,你怎么解釋?

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快賬用戶3230 追問(wèn) 2025-07-01 11:37

公司只報(bào)銷這么多培訓(xùn)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:40

意思是實(shí)際支付了14800,公司按制度規(guī)定只報(bào)銷12000就可以的,

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快賬用戶3230 追問(wèn) 2025-07-01 11:49

就是公司可以付報(bào)銷人12000,按14800胡進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,沒(méi)問(wèn)題是吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:51

沒(méi)有報(bào)銷的2800對(duì)應(yīng)部分進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,要轉(zhuǎn)出

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關(guān)鍵是為啥是開(kāi)那么多金額呢?
2025-07-01
你好 額外收取的嗎 支付到了公戶嗎
2020-08-08
您好 如果您沒(méi)有認(rèn)證抵扣可以退給對(duì)方 做一份跟上個(gè)月相同的紅字分錄 然后寫分錄 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019-09-01
?你好;? ? ? 那你少開(kāi)了發(fā)票出去 ; 后期還會(huì)開(kāi)票嗎? ?
2022-10-20
你好,如果說(shuō)你找的別人給你開(kāi)的發(fā)票的話,你應(yīng)該把錢轉(zhuǎn)給那個(gè)別人,然后讓別人給你開(kāi)發(fā)票,你正常抵扣就。
2022-07-27
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