老師，固定資產(chǎn)卡片原值只有40多萬，但是賬上記了60多萬，怎么調(diào)整呢？
?你好；? 你們這個卡片沒有做夠或者是 你原值沒有錄入正確； 去改下卡片? ??
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老師，圖一是20年12月固定資產(chǎn)卡片上的原值，圖二是20年底總賬上的固定資產(chǎn)原值，固資卡片上原值比總賬上的少8萬多。因20年是其他會計做的賬，21年1月我接手的，我用的軟件做賬，現(xiàn)在月末結(jié)賬固定資產(chǎn)不能月結(jié)，請問我該怎么辦？
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老師，固定資產(chǎn)卡片原值只有40多萬，但是賬上記了60多萬，怎么調(diào)整呢？
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老師，固定資產(chǎn)原值錄帳錯誤減少了2萬多，原值調(diào)過來了，但折舊怎么做帳，不然折舊后原值對不上
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老師好，2012年公司入了一筆固定資產(chǎn)房產(chǎn)900萬，當(dāng)時是估價入賬的，實(shí)際支出只有100多萬，現(xiàn)在能把房產(chǎn)原值調(diào)整為100多萬嗎？如果調(diào)整需要哪些手續(xù)，折舊改怎么處理，感謝老師
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老師，固定資產(chǎn)暫估入賬100萬，財務(wù)軟件也是按照100萬來進(jìn)行增加固定資產(chǎn)卡片嗎，后續(xù)比如固定資產(chǎn)價值是110萬，在財務(wù)軟件中，我怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的賬面價值呢，不太懂
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老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點(diǎn)來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物料，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票，只開一張會展活動費(fèi)，問題一，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)？問題二，贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？問題三，會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5貸：銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸：銀行1萬。謝謝老板，第一個問題已經(jīng)答復(fù)的很詳細(xì)，已經(jīng)理解，麻煩老師再針對第2.3個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下，麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
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只需要改卡片哈，那匯算里面的資產(chǎn)折舊那個表按照什么填寫呢
?1.是的。 關(guān)鍵是看賬上 是不是對的； 對的話； 就卡片。按照賬上數(shù)據(jù)寫? ?
好的，就是少錄了科目
你好 ；? 去 處理下卡片即可? ?
那我這個月匯算 需要繳稅，直接做到今年嗎？
還有個問題就是：我匯算要交稅，分錄做到今年嗎？
?你好；? ? ?匯算按照你賬上數(shù)據(jù)走哈? ；? ? ??
我的意思是繳納的所得稅，需要做分錄是做到去年還是今年？
?你好 ；? ?分錄 做? 今年去 ；22年 ；如果補(bǔ)計提走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?