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同學(xué)你好外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷，一律記入出口庫存賬，內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2022-04-08

快賬用戶8590 追問 2025-08-26 12:45

分錄是怎么做的了？

齊紅老師解答 2025-08-26 12:47

同學(xué)，你好
收到紅字發(fā)票
借：庫存商品負(fù)數(shù)
貸：銀行存款負(fù)數(shù)

快賬用戶8590 追問 2025-08-26 12:49

收到現(xiàn)金返利要交增值稅嗎？

齊紅老師解答 2025-08-26 12:50

同學(xué)，你好
你如果不涉及紅字發(fā)票。那就做營業(yè)外收入，不涉及增值稅

快賬用戶8590 追問 2025-08-26 12:51

那就是只用交企業(yè)所得稅對嗎？

齊紅老師解答 2025-08-26 12:52

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

快賬用戶8590 追問 2025-08-26 12:53

要是開紅字發(fā)票呢，增值稅是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2025-08-26 12:54

快賬用戶8590 追問 2025-08-26 12:55

是按發(fā)票上的增值稅金額做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？

齊紅老師解答 2025-08-26 12:56

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