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匯算清繳資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表填完后，納稅調(diào)整明細(xì)表里面關(guān)于資產(chǎn)損失的數(shù)自動帶不出來，也沒法手動填，是什么原因？

2022-05-25 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-25 21:19

同學(xué)你的資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)表可有調(diào)整數(shù)據(jù) 如果沒有調(diào)增數(shù)據(jù) 帶不出來的 或者你登錄在退出在登錄 沒準(zhǔn)就可以了 你需要把每個表點擊下方的確定 保存緩存一下 在退稅 在進(jìn)入 試試看

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快賬用戶3938 追問 2022-05-25 21:36

我們涉及資產(chǎn)盤虧跟非流動資產(chǎn)損失，資產(chǎn)損失直接計入當(dāng)期損益的金額跟稅收金額一致，沒有調(diào)增，納稅調(diào)整表里面賬載跟稅收兩列都帶不過來數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-25 21:39

沒有調(diào)增 納稅調(diào)整表是不會有數(shù)據(jù)的??

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快賬用戶3938 追問 2022-05-25 21:41

沒有帶過來數(shù)據(jù)，點擊申報時有風(fēng)險提示，這個資產(chǎn)損失表跟那些表有關(guān)聯(lián)關(guān)系，麻煩老師點撥一下

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齊紅老師 解答 2022-05-25 21:43

風(fēng)險提示是系統(tǒng)后臺自動帶出來? 也不是完全準(zhǔn)確? ?如果你填報沒有問題 是不用擔(dān)心風(fēng)險提示的?

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快賬用戶3938 追問 2022-05-25 22:19

關(guān)于資產(chǎn)盤虧及非流動資產(chǎn)損失，我把兩項的合計金額填列在營業(yè)外支出的非流動資產(chǎn)處置損益及資產(chǎn)損失調(diào)整表的賬載及稅收兩列，填列是否正確？

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齊紅老師 解答 2022-05-25 22:25

A105090? ? 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表? 你最少要填寫1資產(chǎn)損失金額2資產(chǎn)處置收入 4資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ) 這3項要填寫? 利潤表計入營業(yè)外支出沒有問題?

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快賬用戶3938 追問 2022-05-25 22:34

好的，明白了，感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-25 22:53

不客氣 祝你工作順利

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同學(xué)你的資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)表可有調(diào)整數(shù)據(jù) 如果沒有調(diào)增數(shù)據(jù) 帶不出來的 或者你登錄在退出在登錄 沒準(zhǔn)就可以了 你需要把每個表點擊下方的確定 保存緩存一下 在退稅 在進(jìn)入 試試看
2022-05-25
你好,資產(chǎn)損失表是可以稅前列支的,不會在納稅調(diào)整表中顯示的.這個只是備案功能.
2021-05-19
你好，這個固定資產(chǎn)有發(fā)票的嗎？如果有的話。第一列、第二列填寫營業(yè)外支出的處置收入，填寫處置收入，第五列填寫的是原值減折舊
2023-05-25
你好，填正數(shù)，資產(chǎn)減值損失在財務(wù)報表是正數(shù)是要調(diào)增，因為這個計提時是不得稅前扣除的
2022-05-26
這個是需要你發(fā)生了實際損失才填列的
2022-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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