做企業(yè)所得稅匯算清繳，填【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】表里的【資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額】是什么意思呢
您好，就是會計(jì)口徑的損失
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所得稅匯算清繳，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里的數(shù)據(jù)怎么填？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)出售的損失，不需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧？
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老師，我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細(xì)表我填了非流動資產(chǎn)損失8959.12，請問，這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，我應(yīng)該怎么填？
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做企業(yè)所得稅匯算清繳，填【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】表里的【資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額】是什么意思呢
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匯算清繳中資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105090）,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫哪個數(shù)
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股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅，這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
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老師我公司處置固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理1萬元，固定資產(chǎn)賬面價值19萬，累計(jì)折舊18萬，資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填哪個數(shù)字呢
您好，您的這個資產(chǎn)處置交易金額是多少？
是1萬元整
您好，那您平價轉(zhuǎn)讓的？是否有增值稅？
沒有增值稅，固定資產(chǎn)報(bào)廢，科目是：借：營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)損毀報(bào)廢損失1萬元 貸：固定資產(chǎn)清理 1萬元
您好，沒處置是報(bào)廢，那您A105090第1列填寫1
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也是填1嗎，還是填固定資產(chǎn)的原值，如果填原值的話就產(chǎn)生了乃是調(diào)整金額，應(yīng)該是不產(chǎn)生納稅調(diào)整金額的
老師是這樣嗎
您好，您的計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)凈值