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Q

您好老師，去年十二月份所得稅費用計提少了，我現(xiàn)在補(bǔ)提所得稅費用需要調(diào)整去年的未分配利潤嗎

2022-05-25 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-25 15:36

同學(xué) 補(bǔ)提時: 借:調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款等 同時:借:利潤分配-未分配利潤 貸:調(diào)整以前年度損益

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快賬用戶7064 追問 2022-05-25 15:37

現(xiàn)在補(bǔ)提時就不用所得稅費用科目了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-25 15:39

同學(xué) 這個因為影響的是以前年度的損益啊 不是今年的所得稅費用。

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快賬用戶7064 追問 2022-05-25 15:40

好的好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-25 15:48

<不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>

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同學(xué) 補(bǔ)提時: 借:調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款等 同時:借:利潤分配-未分配利潤 貸:調(diào)整以前年度損益
2022-05-25
如果金蝶軟件中沒有 “以前年度損益調(diào)整” 科目，可以直接使用 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目進(jìn)行調(diào)整。 你的會計分錄借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅費用 1 分是正確的處理方式。
2024-10-06
借:利潤分配–未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅?
2024-04-09
你好是的，需要調(diào)整去年的所得稅。
2021-08-06
你好? ?你今年1月計提是怎么做分錄的？ 你是直接走的所得稅費用? 計提的嗎？ 你跨年了 要走以前年度損益調(diào)整科目來計提的。? ?
2021-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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