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演示賬套

您好老師，23年度所得稅費用少計提了1分錢，24.6月份補提了1分，借未分配利潤貸應交稅費所得稅費用1分對不對？還是說借以前年度損益調整，因為我金蝶里面沒有以前年度損益調整這個可能，聽說可以用未分配利潤，求解老師

2024-10-06 15:58

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-10-06 16:00

如果金蝶軟件中沒有 “以前年度損益調整” 科目，可以直接使用 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目進行調整。你的會計分錄借：利潤分配 —— 未分配利潤貸：應交稅費 —— 應交所得稅費用 1 分是正確的處理方式。

快賬用戶4496 追問 2024-10-06 16:03

老師，這個分錄影響到24的利潤是不是？

齊紅老師解答 2024-10-06 16:03

同學你好這個是跨年調整的

快賬用戶4496 追問 2024-10-06 16:03

啥意思，不影響嗎？

齊紅老師解答 2024-10-06 16:05

是的這個是調整跨年損益的

快賬用戶4496 追問 2024-10-06 16:10

現(xiàn)在問題來了，如果不影響24年的利潤，我現(xiàn)在申報第三季度資產負債表，資產負債表里面未分配利潤欄年初和年末差額和利潤表里面凈利潤核對不上來，求解

齊紅老師解答 2024-10-06 16:14

你做了跨年調整的就是會核對不上

快賬用戶4496 追問 2024-10-06 16:41

就是說我調整了以后，資產負債表和利潤表就應該不對是不是？

齊紅老師解答 2024-10-06 16:42

不是不對，是勾稽不上，你做了跨年調整出現(xiàn)勾稽不上是正常的

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