小規(guī)模銷售類公司。公司一直在往外開票，但是沒有進(jìn)票，因為不開票便宜，所以老板就一直沒要票，對方也不給開，所以一直是暫估的成本入賬抵成本。請問下，老師這個合理嗎？那企業(yè)所得稅和匯算清繳，最后怎么弄啊？

20年企業(yè)有虧算，然后沒有吧數(shù)字填到虧算彌補明細(xì)表里?，F(xiàn)在22年要做21年的匯算清繳，要把這部分虧損算進(jìn)來，請問怎么填寫才行，我直接吧這部分虧損加到成本里了，但是比對的時候老是提醒利潤總額和累計申報的數(shù)字不一致，有什么辦法可以修改嗎

小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到，要怎么匯算清繳填報？直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎？因為小規(guī)模不用填A(yù)105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報的財務(wù)報表對不上沒關(guān)系嗎？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

你好老師我是小規(guī)模，2023年 改了2022年報匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù)，成本減少20w，利潤增加了20w，會計分錄怎么做。（就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法，讓我們直接減去成本） 2、，補稅了100元（假設(shè)），交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目，改用什么科目。