你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下，為什么說(shuō)有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢，比如，資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利，是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢，可是我想不明白，借，管理費(fèi)用-職工福利，貸，應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利；借，應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額，這個(gè)不是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，這個(gè)怎么就不一致了
您好，處置固定資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致不一致
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下，為什么說(shuō)有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢，比如，資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利，是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢，可是我想不明白，借，管理費(fèi)用-職工福利，貸，應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利；借，應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額，這個(gè)不是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，這個(gè)怎么就不一致了
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下，為什么說(shuō)有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢，比如，資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利，是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢，可是我想不明白，借，管理費(fèi)用-職工福利，貸，應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利；借，應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額，這個(gè)不是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，這個(gè)怎么就不一致了
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1．根據(jù)期初資料和資料（1），下列各項(xiàng)中，該企業(yè)結(jié)算并發(fā)放職工薪酬的會(huì)計(jì)科目處理正確的是（)。A.代扣職工個(gè)人應(yīng)繳納的住房公積金時(shí)，貸記“其他應(yīng)付款-住房公積金”科目25萬(wàn)元B.代扣職工個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)，貸記“應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”科目30萬(wàn)元C.結(jié)算并發(fā)放上月的應(yīng)付職工薪酬時(shí)，借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目320萬(wàn)元D．通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放貨幣性職工薪酬時(shí)，貸記“銀行存款”科目265萬(wàn)元2.根據(jù)資料（2），下列各項(xiàng)中，關(guān)于企業(yè)非貨幣性福利的會(huì)計(jì)處理正確的是（)。A.將非貨幣性福利確認(rèn)為費(fèi)用時(shí)：借：管理費(fèi)用25貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25B.發(fā)放非貨幣性福利時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5.2C.發(fā)放非貨幣性福利時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25貸：庫(kù)存商品25D.將非貨幣性福利確認(rèn)為費(fèi)用時(shí)：借：管理費(fèi)用45.2貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2
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老師 麻煩問(wèn)問(wèn)我外購(gòu)回來(lái)的保健品過(guò)期了 發(fā)給會(huì)計(jì)了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810 貸主 營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 810貸 庫(kù)存商品810完了開的普通票 這樣對(duì)不 完了 開這個(gè)電子票我能開頭寫個(gè)人還是全名
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老師 麻煩問(wèn)問(wèn)我外購(gòu)回來(lái)的保健品過(guò)期了 發(fā)給會(huì)計(jì)了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810 貸主 營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 810貸 庫(kù)存商品810完了開的普通票 這樣對(duì)不 完了 開這個(gè)電子票我能開頭寫個(gè)人還是全名 這個(gè)稅率按照1還是3啊
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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那老師您的意思是說(shuō)，自產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工福利發(fā)放是屬于增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入是一致的是嗎
您好，是的，您的理解非常正確，一致
是一致的話，那我想問(wèn)下，這個(gè)自產(chǎn)產(chǎn)品給員工發(fā)放福利是不是還要開票軟件里開票出來(lái)呀，這個(gè)不對(duì)呀，購(gòu)買方是填誰(shuí)呢，那么多員工，如果不開票呢，增值稅申報(bào)表那里怎么填呢，填寫哪一欄呢
您好，可以做未開票收入
您好，做銷售商品欄次
那處置固定資產(chǎn)也有銷項(xiàng)稅，那怎么報(bào)增值稅呢
您好，也是在處置商品貨物
第一個(gè)自產(chǎn)商品發(fā)放員工，增值稅申報(bào)申報(bào)時(shí)填在未開票收入那欄次，那處置固定資產(chǎn)也填在未開票收入，那不就是銷售收入和企業(yè)所得稅一致了嗎
您好，不一致沒(méi)問(wèn)題
第一個(gè)自產(chǎn)商品發(fā)放員工，增值稅申報(bào)申報(bào)時(shí)填在未開票收入那欄次，那處置固定資產(chǎn)也填在未開票收入，那不就是銷售收入和企業(yè)所得稅一致了嗎，老師，我的意思是說(shuō)是一致了
比如，公司開票收入是5萬(wàn)+自產(chǎn)商品發(fā)放員工未開票收入是3萬(wàn)+處置固定資產(chǎn)未開票收入3萬(wàn)，那不是銷售收入是11萬(wàn)了嗎，然后所得稅收入是5萬(wàn)+自產(chǎn)商品收入3萬(wàn)+處置固定資產(chǎn)營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn)，那不也是11萬(wàn)，不是一致了嗎
您好，沒(méi)有規(guī)定必須一致，可以存在差異
您好，是的，找到申報(bào)差異即可