老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現(xiàn)金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師你好，我想問個問題就是我們是開發(fā)軟件的公司，對方委托我們開發(fā)軟件，對外報價為15萬，成本10萬，這兒的10萬成本就是員工工資是嘛，分錄就應(yīng)該是：借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 成本就是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬這個分錄是對的嗎？ 后期又發(fā)現(xiàn)這個軟件輕微改動后，就可以對外當(dāng)作產(chǎn)品銷售，但最開始沒有計入研發(fā)費用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對外銷售， 我的這個想法是對的嗎，這樣又怎么處理

老師 想問一下我小規(guī)模 我?guī)齑嬗泄P810的商品外購的款已經(jīng)給對方打全了 已經(jīng)過期了 我們老板說給了員工當(dāng)福利了 也給員工開票了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810貸庫存810 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 那個開票是加稅合計810把

老師 麻煩問問我外購回來的保健品過期了 發(fā)給會計了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810 貸主 營收入 應(yīng)交稅費 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 借 主營業(yè)務(wù)成本 810貸 庫存商品810完了開的普通票 這樣對不 完了 開這個電子票我能開頭寫個人還是全名

老師 麻煩問問我外購回來的保健品過期了 發(fā)給會計了 借 應(yīng)付職工薪酬福利810 貸主 營收入 應(yīng)交稅費 借 管理福利810 貸應(yīng)付職工福利810 借 主營業(yè)務(wù)成本 810貸 庫存商品810完了開的普通票 這樣對不 完了 開這個電子票我能開頭寫個人還是全名 這個稅率按照1還是3啊