老師，其他應(yīng)收款因?yàn)閷Ψ焦咀N，損失已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí) 營業(yè)外支出需要細(xì)分到壞賬損失么？ 需要填5090么，填第幾列？未超過3年，對方已經(jīng)注銷公司。
您好，根據(jù)您的題目，需要填寫，1和5列
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老師好，之前年度公司購原材料預(yù)付款5000元，計(jì)入應(yīng)付賬款借方，2020年老板說票收不回來了，因公司要注銷，做了: 借:營業(yè)外支出-壞賬損失50000 貸:應(yīng)付賬款5000 2021年，對方公司票又開過來了，老師，那我應(yīng)該怎么做分錄？
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老師，您好！我公司2021年應(yīng)收賬款A(yù)公司借方余額10萬元，應(yīng)付賬款B公司借方余額10萬元，A公司帳齡三年以上，B公司帳齡三年以上且以后也不會(huì)有發(fā)票進(jìn)來，故經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批為壞賬損失，分錄，借 營業(yè)外支出-壞賬損失 20萬元 貸 應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款 20萬元。因沒有合理稅前扣除依據(jù)，匯算清繳需調(diào)增，請問老師對于這筆壞賬損失匯算清繳需填哪幾張報(bào)表上的哪幾行，如何填，謝謝！
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老師，我們有一些門店之間的往來款，對方已經(jīng)注銷了，錢收不回來，賬上計(jì)入營業(yè)外支出。那匯算清繳填營業(yè)外支出的哪個(gè)項(xiàng)目？想填壞賬損失，但這個(gè)損失我們沒有做審計(jì)，沒有出什么資產(chǎn)損失的報(bào)告。那應(yīng)該怎么填正確？
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老師，其他應(yīng)收款因?yàn)閷Ψ焦咀N，損失已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí) 營業(yè)外支出需要細(xì)分到壞賬損失么？ 需要填5090么，填第幾列？未超過3年，對方已經(jīng)注銷公司。
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老師，我們有一些門店之間的往來款，對方已經(jīng)注銷了，錢收不回來，賬上計(jì)入營業(yè)外支出。那匯算清繳填營業(yè)外支出的哪個(gè)項(xiàng)目？想填壞賬損失，但這個(gè)損失我們沒有做審計(jì)，沒有出什么資產(chǎn)損失的報(bào)告。那應(yīng)該怎么填正確？這些門店都是我們自己的，算關(guān)聯(lián)方吧？
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營業(yè)外支出的 壞賬損失需要填寫么。
您好，您以前計(jì)提壞賬了？
您好，是需要細(xì)分的
沒有計(jì)提壞賬，直接一比做的營業(yè)外支出。
那5090填寫哪幾行呢。
您好，填寫第二行即可
第2行，第3行用填了嘛。
您好，是不需要填寫第三行
謝謝老師，那我方已經(jīng)取得對方工商注銷核準(zhǔn)通知書，就可以稅前扣除了吧。
您好，是的，但是有風(fēng)險(xiǎn)
第2列需要填嘛。
老師，風(fēng)險(xiǎn)是在于，我這個(gè)是其他應(yīng)收款么？
您好，您是否窮盡努力？是否起訴對方
沒有起訴。第2列需要填嘛。
您好，所以扣除有風(fēng)險(xiǎn)，沒計(jì)提壞賬，不需要填寫
謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持