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Q

老師,其他應(yīng)收款因為對方公司注銷,損失已經(jīng)計入營業(yè)外支出,匯算清繳時 營業(yè)外支出需要細(xì)分到壞賬損失么? 需要填5090么,填第幾列?未超過3年,對方已經(jīng)注銷公司。

2022-05-20 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 18:44

您好,根據(jù)您的題目,需要填寫,1和5列

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:45

營業(yè)外支出的 壞賬損失需要填寫么。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:51

您好,您以前計提壞賬了?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:51

您好,是需要細(xì)分的

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:51

沒有計提壞賬,直接一比做的營業(yè)外支出。

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:52

那5090填寫哪幾行呢。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:53

您好,填寫第二行即可

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:54

第2行,第3行用填了嘛。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:56

您好,是不需要填寫第三行

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:57

謝謝老師,那我方已經(jīng)取得對方工商注銷核準(zhǔn)通知書,就可以稅前扣除了吧。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:57

您好,是的,但是有風(fēng)險

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:58

第2列需要填嘛。

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 18:59

老師,風(fēng)險是在于,我這個是其他應(yīng)收款么?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 19:19

您好,您是否窮盡努力?是否起訴對方

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 19:20

沒有起訴。第2列需要填嘛。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 19:23

您好,所以扣除有風(fēng)險,沒計提壞賬,不需要填寫

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快賬用戶9133 追問 2022-05-20 19:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-20 19:29

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,根據(jù)您的題目,需要填寫,1和5列
2022-05-20
你好,這個可以走資產(chǎn)損失,你把對方注銷的工商說明,附在企業(yè)匯算清繳后面,作為依據(jù)
2022-05-13
你好同學(xué),您可以放在營業(yè)外支出的其他里面就可以的。
2022-05-24
同學(xué)你好 對的 理解正確 2.是的
2022-04-28
您好,填寫A105090表單和營業(yè)外支出數(shù)據(jù)A102010
2022-04-27
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