您好,根據(jù)您的題目,需要填寫,1和5列
老師好,之前年度公司購原材料預(yù)付款5000元,計入應(yīng)付賬款借方,2020年老板說票收不回來了,因公司要注銷,做了: 借:營業(yè)外支出-壞賬損失50000 貸:應(yīng)付賬款5000 2021年,對方公司票又開過來了,老師,那我應(yīng)該怎么做分錄?
老師,您好!我公司2021年應(yīng)收賬款A(yù)公司借方余額10萬元,應(yīng)付賬款B公司借方余額10萬元,A公司帳齡三年以上,B公司帳齡三年以上且以后也不會有發(fā)票進來,故經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批為壞賬損失,分錄,借 營業(yè)外支出-壞賬損失 20萬元 貸 應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款 20萬元。因沒有合理稅前扣除依據(jù),匯算清繳需調(diào)增,請問老師對于這筆壞賬損失匯算清繳需填哪幾張報表上的哪幾行,如何填,謝謝!
老師,我們有一些門店之間的往來款,對方已經(jīng)注銷了,錢收不回來,賬上計入營業(yè)外支出。那匯算清繳填營業(yè)外支出的哪個項目?想填壞賬損失,但這個損失我們沒有做審計,沒有出什么資產(chǎn)損失的報告。那應(yīng)該怎么填正確?
老師,其他應(yīng)收款因為對方公司注銷,損失已經(jīng)計入營業(yè)外支出,匯算清繳時 營業(yè)外支出需要細分到壞賬損失么? 需要填5090么,填第幾列?未超過3年,對方已經(jīng)注銷公司。
老師,我們有一些門店之間的往來款,對方已經(jīng)注銷了,錢收不回來,賬上計入營業(yè)外支出。那匯算清繳填營業(yè)外支出的哪個項目?想填壞賬損失,但這個損失我們沒有做審計,沒有出什么資產(chǎn)損失的報告。那應(yīng)該怎么填正確?這些門店都是我們自己的,算關(guān)聯(lián)方吧?
老師工資發(fā)不下來,到底是計提好還是不計提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
公司要注銷,沒有實繳過。其他應(yīng)付款過大,需要繳納企業(yè)所得稅這要如何處理?
老師,個體工商戶不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項目地預(yù)繳了怎么辦?
老師,如果記賬憑證丟了,怎么解決這個?
我開公司的車,掛到了,做了車險報案,這錢保險錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?
營業(yè)外支出的 壞賬損失需要填寫么。
您好,您以前計提壞賬了?
您好,是需要細分的
沒有計提壞賬,直接一比做的營業(yè)外支出。
那5090填寫哪幾行呢。
您好,填寫第二行即可
第2行,第3行用填了嘛。
您好,是不需要填寫第三行
謝謝老師,那我方已經(jīng)取得對方工商注銷核準通知書,就可以稅前扣除了吧。
您好,是的,但是有風險
第2列需要填嘛。
老師,風險是在于,我這個是其他應(yīng)收款么?
您好,您是否窮盡努力?是否起訴對方
沒有起訴。第2列需要填嘛。
您好,所以扣除有風險,沒計提壞賬,不需要填寫
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持