老師您好！九月我公司購(gòu)進(jìn)的商品貨到發(fā)票未到，商品數(shù)量是3000個(gè)，不含稅金額是9萬(wàn)，我做了暫估 借：庫(kù)存商品9萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬9萬(wàn) 十月初我做了沖銷，月末欠的發(fā)票和十月本月購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)票一同收到，沖的分錄是 借：庫(kù)存商品 -9萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬 -9萬(wàn) 收到發(fā)票時(shí)的分錄（包括上月欠的九萬(wàn)和本月的三萬(wàn)） 借：庫(kù)存商品12萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅9%1.08萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款～xx公司13.08萬(wàn) 老師我主要想問(wèn)的是庫(kù)存商品臺(tái)賬是不是得做一個(gè)負(fù)數(shù)沖一下數(shù)量和購(gòu)進(jìn)時(shí)的成本呢？請(qǐng)老師指點(diǎn)一下

老師好，公司一般納稅人，銷售辦公耗材和電腦等，也可以維護(hù)。收到一張供應(yīng)商的發(fā)票，是稅額3%的數(shù)據(jù)恢復(fù)。想請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票分錄怎么寫？平時(shí)的進(jìn)項(xiàng)票都是購(gòu)入庫(kù)存商品。

老師，我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司，購(gòu)進(jìn)的貨物有各種洗護(hù)用品（味道不同品名也不同），各種衣服鞋帽，各種零食等，他們件小名雜，購(gòu)進(jìn)這些物品的時(shí)候我都是按照購(gòu)進(jìn)發(fā)票上的貨物名字寫的，但是，銷售出去的時(shí)候，一個(gè)月的訂單有好幾萬(wàn)單，而且各種貨物品名摻雜著，請(qǐng)問(wèn)像這種情況，我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品??？？幾萬(wàn)個(gè)訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧？請(qǐng)老師解答，謝謝。

老師好，我公司是9月轉(zhuǎn)一般納稅人，我對(duì)增值稅分錄不太熟悉，麻煩您了！ 業(yè)務(wù)1:假設(shè)9月收到進(jìn)賬票4400，進(jìn)項(xiàng)稅額380 業(yè)務(wù)2:9月銷售開專票288，銷項(xiàng)稅額23 業(yè)務(wù)3:9月的認(rèn)證是25 我這都3筆對(duì)應(yīng)的分錄是什么呢？ 業(yè)務(wù)1是借：庫(kù)存商品4400 借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)380-25=355嗎？ 還是說(shuō)只入庫(kù)認(rèn)證的那部分發(fā)票，不認(rèn)證的不做賬？ 借：庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)25呢

老師，您好！我們公司6月份是小規(guī)模，7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售，銷售圖書和玩具，全是未開票收入，每個(gè)季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來(lái)交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票，稅額直接進(jìn)的成本，同時(shí)，也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額，同時(shí)這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問(wèn)問(wèn)，這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢？謝謝！