老師好，公司一般納稅人，銷售辦公耗材和電腦等，也可以維護。收到一張供應商的發(fā)票，是稅額3%的數(shù)據(jù)恢復。想請問這張發(fā)票分錄怎么寫？平時的進項票都是購入庫存商品。
你好，數(shù)據(jù)恢復，這個具體是發(fā)生的什么費用支出？?
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老師您好！九月我公司購進的商品貨到發(fā)票未到，商品數(shù)量是3000個，不含稅金額是9萬，我做了暫估 借：庫存商品9萬 貸：應付賬款～暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷，月末欠的發(fā)票和十月本月購進的貨物發(fā)票一同收到，沖的分錄是 借：庫存商品 -9萬 貸：應付賬款～暫估入賬 -9萬 收到發(fā)票時的分錄（包括上月欠的九萬和本月的三萬） 借：庫存商品12萬 進項稅9%1.08萬 貸：應付賬款～xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個負數(shù)沖一下數(shù)量和購進時的成本呢？請老師指點一下
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老師好，公司一般納稅人，銷售辦公耗材和電腦等，也可以維護。收到一張供應商的發(fā)票，是稅額3%的數(shù)據(jù)恢復。想請問這張發(fā)票分錄怎么寫？平時的進項票都是購入庫存商品。
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老師，我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司，購進的貨物有各種洗護用品（味道不同品名也不同），各種衣服鞋帽，各種零食等，他們件小名雜，購進這些物品的時候我都是按照購進發(fā)票上的貨物名字寫的，但是，銷售出去的時候，一個月的訂單有好幾萬單，而且各種貨物品名摻雜著，請問像這種情況，我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品??？？幾萬個訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧？請老師解答，謝謝。
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老師好，我公司是9月轉(zhuǎn)一般納稅人，我對增值稅分錄不太熟悉，麻煩您了！ 業(yè)務1:假設9月收到進賬票4400，進項稅額380 業(yè)務2:9月銷售開專票288，銷項稅額23 業(yè)務3:9月的認證是25 我這都3筆對應的分錄是什么呢？ 業(yè)務1是借：庫存商品4400 借：待抵扣進項380-25=355嗎？ 還是說只入庫認證的那部分發(fā)票，不認證的不做賬？ 借：庫存商品 借:進項25呢
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老師，您好！我們公司6月份是小規(guī)模，7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡銷售，銷售圖書和玩具，全是未開票收入，每個季度交稅就是根據(jù)供應商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票，稅額直接進的成本，同時，也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額，同時這家供應商還開了一張1020的專票。 問問，這筆業(yè)務7月的賬我應該怎么做呢？謝謝！
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加權老師，老師我現(xiàn)在再做賬，我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目，但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程，但是確實是2024年橋梁維修項目的成本，我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候，可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎？ 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎？
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老師，請教下，公司被提示風控了，說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估，收到發(fā)票沖，現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票?？墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%，現(xiàn)在SW要求給一個解釋，賬上也沒得庫存，這個要怎么去解釋才合理呀
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我們小企業(yè)會計準則，收到去年所得稅退款，沒有以前年度損益調(diào)整的話，借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅，再借：應交稅費-應交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 對嗎？我們還需要調(diào)電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎？就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
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不是費用，也相當于一個購入庫存商品，就是我們把客戶電腦給供應商搞了這個數(shù)據(jù)恢復，然后供應商開了這個發(fā)票給我們。我們也是同樣是這樣開給客戶的。
你好 借：庫存商品，貸：銀行存款等科目?
他不是一個商品名稱，寫的是數(shù)據(jù)恢復，稅額是3%。也是做在庫存商品里嗎？
請看一下你的描述
是啊，就是也是一進一出，不是費用支出來的。但是也不是商品名稱，所以才問問老師分錄怎么做啊
請仔細看我回復的內(nèi)容
我看到很仔細，請老師不需要再截圖給我看。我也問得很清楚，是老師沒給確定的回復我
請你也仔細看看我問的問題
你好，根據(jù)你的描述，就是這樣做分錄啊? 借：庫存商品，貸：銀行存款等科目?
好的，明白了，謝謝！
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。