有這種情況，就是先收到發(fā)票，賬上也沒有庫存，那這種情況賬上怎么去體現(xiàn)呢？或者說可以暫時(shí)不入賬

業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，沒有支付的情況下不做

那就只有這么去解釋了，有部分原材料是需要加工才能用的，當(dāng)年取得的發(fā)票有多的，就是沒有全部入賬。只是問對方為什么要先開票，我怎么解釋

你合同里面怎么約定的？你簽訂了合同嗎？下了訂單嗎？

你看你實(shí)際情況是什么的

合同是簽了的，實(shí)際情況就是他們以前不知道什么原因差發(fā)票。然后那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理就不知道想的什么辦法讓個(gè)體戶開票，但是開票呢，又只針對一種原材料開，造成這種原材料 當(dāng)年比例高這么多

那你就在合同里面約定好了什么時(shí)間開發(fā)票，什么時(shí)間付款，什么時(shí)間材料發(fā)貨 你這個(gè)很有可能就是虛開發(fā)票。

哎，所以現(xiàn)在根本不知道從何去解釋這個(gè)。好頭痛哦

在合同里面約定好了什么時(shí)間開發(fā)票，什么時(shí)間付款，什么時(shí)間材料發(fā)貨 貨物沒打開開了發(fā)票

我們的原材料是砂石，這個(gè)真的好難去解釋哦，當(dāng)時(shí)我說的是買的原石，這個(gè)是事實(shí)，原石需要加工后才能用。如果賬上有庫存還好說，可是賬上又沒得那么多的原石庫存，就說是先買了，付了款，貨暫時(shí)沒有拉過來？

對的是的，是這么做的。如果稅務(wù)局要求你整改的話，那就讓對方紅沖發(fā)票。

哎，真的是。做賬的人不重視，老大也不管。造成今天這個(gè)局面

不懂法 還沒意識(shí)到問題的嚴(yán)重性

關(guān)鍵是現(xiàn)在落到我頭上，我不知道去給SW解釋才能過關(guān)，頭發(fā)都白了好幾根，好郁悶哦

沒有辦法，只能用這個(gè)方法。實(shí)際就是虛開，你不能跟稅務(wù)局說，我們就是虛開發(fā)票。

肯定不能說是虛的嘛，我還要去對賬上的結(jié)轉(zhuǎn)成本。21-23年的賬，簡直是煎熬

那是當(dāng)時(shí)交接沒做好

他們老大腦溢血，根本就沒得交接。我被抓壯丁，同老板不同公司那種。其實(shí)大家都心知肚明，只是要怎么去合理化解釋而已