你好，老師，匯算清繳時，職工薪酬這張表里，賬載金額是全年計提數(shù)，實際發(fā)生額是發(fā)放金額嗎
對，沒錯，就是計提的金額
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你好，老師，匯算清繳時，職工薪酬這張表里，賬載金額是全年計提數(shù)，實際發(fā)生額是發(fā)放金額嗎
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老師，你好！匯算清繳職工薪酬調(diào)整表，賬載金額=賬簿應(yīng)付職工薪酬貸方金額？實際發(fā)生額=明細(xì)賬借方金額嗎？
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老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額怎么填？賬載金額是計提金額，實際金額是發(fā)放金嗎？因為今年有發(fā)放以前年度的工資，所以實際發(fā)放金額比賬載金額大，要把發(fā)放以前年度的工資剔除填在實際金額里嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計提金額，實際發(fā)生額填當(dāng)年的實際發(fā)放的金額嗎？
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老師：匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額和實際發(fā)生額，是填全年計提工資還是實發(fā)工資？
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實際發(fā)生額是指截止到匯算清繳的時候發(fā)放的金額嗎
對，就是匯算清繳截止的時候?qū)嶋H支付的錢。
那賬上是不是會產(chǎn)生暫時性差異，得確認(rèn)遞延資產(chǎn)？
對，大企業(yè)會用到這個科目
小企業(yè)呢，可以不這么做賬嗎？
小企業(yè)可以不這么做。
好的，老師
嗯，幫忙給個五星好評，謝謝您
好的，那以前暫估的成本，至今沒取得發(fā)票，匯算清繳時是不是要納稅調(diào)增？
對，沒有發(fā)票的成本，你是需要納稅調(diào)整的。