我一月份暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，六月份來(lái)的發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是12萬(wàn)，現(xiàn)在的分錄怎么寫(xiě)？
同學(xué)，你好，先把前面10萬(wàn)暫估沖掉，再把這兩萬(wàn)做到6月就可以了
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老師，我三月份計(jì)提了87萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估。4月份怎么沖暫估？沖回后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù)，這樣對(duì)嗎？
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老師，3月份做了一個(gè)50萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估，到4月份沖暫估后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，這樣對(duì)嗎？
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我一月份暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，六月份來(lái)的發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是12萬(wàn)，現(xiàn)在的分錄怎么寫(xiě)？
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@郭老師 老師 我們10月份的主營(yíng)成本 11月開(kāi)的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師 我10月份做暫估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開(kāi)了發(fā)票 分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)呢 老師
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上個(gè)月的成本發(fā)票沒(méi)來(lái)，我當(dāng)時(shí)寫(xiě)的分錄是借庫(kù)存商品10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款暫估 10萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸庫(kù)存商品10萬(wàn)，這個(gè)月發(fā)票來(lái)啦，發(fā)現(xiàn)是15萬(wàn)，現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)？
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老師24年第一季度申請(qǐng)了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)，只有10塊錢(qián)，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)增值稅，直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，這樣的話今年還需要更正申報(bào)？
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不會(huì)涉及到所得稅的分錄吧？
如果是第二年一月份收到的發(fā)票，分錄怎么寫(xiě)，小白
不會(huì)的，如果是跨年的就通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以了 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
不需要做企業(yè)所得稅的分錄？
第二年收到賬務(wù)處理不需要設(shè)計(jì)企業(yè)所得分錄？
企業(yè)所得稅用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代了
不需要再做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整？
你前面不計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅