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Q

老師，21年付了一筆1500的租房押金，和一筆租用變壓器的押金10000，付款時掛到了經(jīng)辦人賬上，匯算清繳前怎么處理呢

2022-05-13 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-13 09:40

你好學(xué)員，這個有發(fā)票嗎

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快賬用戶9569 追問 2022-05-13 09:41

老師，沒有發(fā)票，只是掛到經(jīng)辦人其他應(yīng)付款了

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齊紅老師 解答 2022-05-13 09:42

沒有的話，匯算清繳不用調(diào)整

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快賬用戶9569 追問 2022-05-13 09:47

老師，那后面他租用到期了，開正式發(fā)票時，那個賬算21年的吧，那就得用以前年度損益調(diào)整了吧，可是怎么樣才能不用這個科目

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齊紅老師 解答 2022-05-13 09:48

發(fā)票到了，可以直接計入當(dāng)期的費用，不用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9569 追問 2022-05-13 10:21

老師，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話是21年的費用吧，為什么不用以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:21

因為以前年度損益調(diào)整一般是涉及重大會計差錯使用的，謹(jǐn)慎使用這個科目

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快賬用戶9569 追問 2022-05-13 10:25

您是說如果平時是21年支付的損益類科目，如果金額不大22年來票后也進當(dāng)期是嗎？如果金額大就要用以前年度損益調(diào)整嗎？老師，金額大是指多大呢

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:30

是的，金額大的話，一般是幾十萬，上百萬的

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你好學(xué)員，這個有發(fā)票嗎
2022-05-13
同學(xué)你好 這兩個公司是同一個法人嗎
2023-03-13
同學(xué)你好！這個不用歸還的吧？這樣的話? 轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費的
2020-12-30
同學(xué)你好，沒回發(fā)票納稅調(diào)增就行，不用調(diào)賬，今年回發(fā)票，標(biāo)準(zhǔn)的做法時修改2021年的匯算清繳表，調(diào)減這4萬。
2023-05-19
你好，對的，是的，這個正確。
2023-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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