老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，沒有做費(fèi)用，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票，那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
您好，對方?jīng)]開票的原因？可以直接投訴稅務(wù)
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老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 謝謝老師解答
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老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，沒有做費(fèi)用，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票，那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
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老師，我公司去年11月份有一筆轉(zhuǎn)租部分閑置廠房的租金收入，已開票給承租方了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒拿到租賃合同，忘記結(jié)轉(zhuǎn)記入其他業(yè)務(wù)成本了，全額記入利潤了，現(xiàn)在匯算清繳要怎么做呢，那賬務(wù)處理又要怎么做呢，謝謝老師解答
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1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個(gè)會計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來把對方告了，2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對嗎？然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？
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老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
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老師想問一下，涉及商品銷貨退回，我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢？發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣，我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的，不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
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調(diào)整2024年的營業(yè)外收入增加了70萬、營業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬、怎么辦？
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老師你好，我們公司舉行宣講大會，組織游戲?？蛻舴至诵〗M，前3名的小組一共有獎金1萬多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組，我的問題是： 1、我們怎么入賬？以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得，實(shí)際是沒有辦法代扣代繳個(gè)稅？
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24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅，25年初未交增值稅有貸方余額，繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
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河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
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老師你好！房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎？，計(jì)提時(shí) 借：稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 謝謝
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老師你好，請問物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎？
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老師 請問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號 不知是哪里的問題
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沙場外購砂石已付款怎么賬務(wù)處理？
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無論是否有發(fā)票，正常確認(rèn)損益，沒發(fā)票納稅調(diào)增
老師，可以說得具體一點(diǎn)嗎？
現(xiàn)在匯算清繳還沒做，要怎么做呢
估計(jì)這個(gè)票要到6月份以后才能開了
無論是否有發(fā)票，會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制攤銷
那您現(xiàn)在就讓對方開票。不開票就去投訴，對方肯定配合
老師，你現(xiàn)在說的正常確認(rèn)損益，是賬務(wù)處理，還是調(diào)表不調(diào)賬呢？
您好，是需要調(diào)賬的
老師，具體要怎么調(diào)賬呢？
把22年部分，計(jì)入損益等科目，按期攤銷，不是沒發(fā)票就不處理
屬于22年的，要通過未分配利潤科目嗎？我們是適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
是的，您的處理非常正確