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借:銀行存款1020貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990應(yīng)交稅費(fèi)30實(shí)際收到錢是1000,分錄多錄了20。要不要做20的應(yīng)收賬款

2022-05-11 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 16:50

你好,根據(jù)你的描述(分錄多錄了20),應(yīng)當(dāng)做收入的沖銷處理才是啊?

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快賬用戶8urv 追問 2022-05-11 16:51

發(fā)票也多開了20

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齊紅老師 解答 2022-05-11 16:55

你好,發(fā)票也多開了20,需要作廢發(fā)票,重新開具正確金額的

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快賬用戶8urv 追問 2022-05-11 16:57

已經(jīng)申報(bào)了,是作廢重新開。還是沖紅重新開

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:00

你好,已經(jīng)申報(bào)了,說明是跨月了,需要沖紅重新開

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快賬用戶8urv 追問 2022-05-11 17:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:10

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,根據(jù)你的描述(分錄多錄了20),應(yīng)當(dāng)做收入的沖銷處理才是啊?
2022-05-11
同學(xué),你好 借:銀行存款-20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2022-05-11
你好,你的材料費(fèi)20,這個(gè)是成本 預(yù)交的稅款,不是成本。
2019-11-16
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-09-12
您好,按照上面這么做就行
2022-07-28
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