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一般納稅人，差額征收率5%，增值稅申報表先填附表3還是附表1的數(shù)據(jù)呢？附表3和附表1對應(yīng)的數(shù)據(jù)怎么填寫

2022-05-11 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-11 11:25

先申報附表一，然后再去填寫附表三

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:25

比如你的價稅合計是100，成本是80 附表一百分之五簡易計稅填寫，不含稅的收入 附表三百分之五，第一列填寫100，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫800

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快賬用戶7336 追問 2022-05-11 11:30

附表1的不含稅收入是哪個數(shù)據(jù)，申報系統(tǒng)生成的收入提示和稅額不符

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:32

開的發(fā)票的不含稅的金額是多少？

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快賬用戶7336 追問 2022-05-11 11:35

開票不含稅收入為含稅收入100-稅額0.95（100-80）/1.05*0*0.05=99.05

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:36

99.05填寫到5%銷售額，然后稅額讓它自動出，不要修改。

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快賬用戶7336 追問 2022-05-11 12:03

系統(tǒng)現(xiàn)在就是自動帶出的這個不含稅收入和稅額，不改就提示收入和稅額不符，

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齊紅老師 解答 2022-05-11 12:06

四舍五入的差異嗎 還是差異很大

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先申報附表一，然后再去填寫附表三
2022-05-11
你好，正常是會自動提取的，有時系統(tǒng)沒有自動生成你也可以手動填一下，或者退出重試一下
2021-08-05
需要 只要是服務(wù)的都要填寫 差額計稅的填寫可扣除項目 不是差額計稅的不填寫只填寫第一列
2020-09-13
需要的這個在第一列第三行里面填寫。
2023-06-05
你好，簡易計稅銷售額里面的 工資社保主表體現(xiàn)不了的，這個只能提現(xiàn)，差額扣除之后。
2023-07-27
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