老師 我在2021年申報2020年的匯算清繳時 未做這筆分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交所得稅。那我在10月分能補做這筆嗎。 那這以前年度損益調(diào)整會在資產(chǎn)負(fù)債表 或利潤 表怎么沒列示出來的。

老師請問，企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費 100 借未分配利潤100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤表上看，這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤100，而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤的發(fā)生額100，這種情況要怎么做審計調(diào)整分錄呢？

你好，老師，有家公司因為是今年給他補賬，2020年就開始有業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在申報2021年度匯算清繳，專管員說2021年的利潤虧損太多，不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了，所以2021年的利潤虧損包括了2020年的。現(xiàn)在我要如何處理？可以修改2020年的申報表嗎？

老師，您好！我們公司2020年做以前年度損益調(diào)減了十多萬，但是2020年的匯算清繳時沒有做處理，利潤表年報也沒有顯示這筆調(diào)減金額，現(xiàn)在做2021年的匯算清繳要怎么處理呢

老師，我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，我在2022年10月的時候做了這樣一筆分錄（補2021年忘記出庫）借：以前年度損益調(diào)整5萬貸原材料5萬、借：利潤分配-未分配利潤5萬貸：以前年度損益調(diào)整5萬，我現(xiàn)在做2022年匯算清繳，需要做什么嗎？意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎？