待認證進項稅額轉入當期應交稅費-進項稅額的金額怎么確認
你好，借，應交稅費，應交增值稅進項稅額。貸，應交稅費，應交增值稅待認證進項稅額。
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2、待認證進項稅額轉入抵扣時 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 為什么待認證進項稅額會在貸方 不是轉入抵扣嗎 為什么進項稅額表示減少
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Q
老師，待認證進項稅額，是放到應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，還是應交稅費-待認證進項稅額？
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Q
請問轉出待認證進項稅額，借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 嗎
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Q
待認證進項稅額科目是在應交稅費—待認證進項稅額還是應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）
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老師，前期放在應交稅費-待認證進項稅額10000，現(xiàn)在確認無法抵扣，要進行轉出，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）10000 貸：應交稅費-待認證進項稅額10000 還是借：管理費用10000 貸：應交稅費-待認證進項稅額10000
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甲電子設備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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但是我不知道要轉的總金額怎么確認
應該不是本月入賬的待認證進項稅額總額
是用已勾選抵扣的總稅額減去哪個科目呢
你好你勾選了多少就做多少
但是當月勾選的可能包含其他月份開票的，怎么篩選出來當月勾選了多少呢
你好，你只要看你勾選了多少，你不用管你勾選的發(fā)票是這個月的還是以前的。
你勾選了多少進項稅就做多少，明白了嗎？
明白的，就是在網(wǎng)上一堆本期加往期的發(fā)票，我想知道怎么篩選出本月勾選的
你好，這個是你自己勾選的呀， 你有沒有在電子稅務局勾選過
沒做過，是上一手做的
你好，你去操作一下你就知道了，因為你自己要選擇你認訂哪幾張？ 就像你去買菜，你付完錢就會有小票，你從小票就能看到你支付了（勾選了）哪些。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。