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你好，我想問一下，我去年三季度繳納的企業(yè)所得稅，今年四月份稅局給我退回來了，因為六稅兩費政策，去年我做了計提繳納，那現(xiàn)在這邊退回來的錢怎么做賬呢

2022-05-10 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-10 11:58

你好；? 這個是 借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ； 借? ? ??應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ；貸以前年度損益調(diào)整；? 借? 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?

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快賬用戶5778 追問 2022-05-10 12:00

我以前的賬務還用改嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-10 12:21

?你好；就在本月調(diào)整即可。 之前的不用了? ?

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快賬用戶5778 追問 2022-05-10 12:25

那退回來的上月留底進項怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2022-05-10 12:27

?你好；? 借銀行存款貸進項稅轉(zhuǎn)出； 月末結(jié)轉(zhuǎn)下? ?

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你好；? 這個是 借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ； 借? ? ??應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ；貸以前年度損益調(diào)整；? 借? 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-05-10
收到退稅款：借銀行存款 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 然后借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸利潤分配-未分配利潤
2020-10-14
借銀行 貸應交稅費附加稅， 借應交稅費附加稅， 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增小企業(yè)會計轉(zhuǎn)則做賬的。
2023-08-21
借，以前年度損益調(diào)整 貸，應交增值稅
2023-02-02
借，利潤分配 貸，應交稅費～增值稅
2023-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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