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老師您好!我去年繳納的增值稅因?yàn)槎悇?wù)局小規(guī)模緩繳政策,稅交完了稅務(wù)局又給我退回來了,做賬的時候做錯了,做成營業(yè)外收入了。去年的我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了,我今天做賬時發(fā)現(xiàn)做錯了,請問怎么修改?

2023-02-02 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 19:31

借,利潤分配 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅

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快賬用戶5400 追問 2023-02-02 19:33

老師我的增值稅和其他稅金全部做到營業(yè)外收入了,那今年我都要這么改嗎

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快賬用戶5400 追問 2023-02-02 19:35

為什么有的說要做以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:39

如果是執(zhí)行會計準(zhǔn)則,記入以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)準(zhǔn)則調(diào)整利潤分配

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快賬用戶5400 追問 2023-02-02 19:41

不好意思老師!我是新手會計,請問要是做以前年度損益調(diào)整會影響到我本月的利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:42

不會的,以前年度損益調(diào)整會結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,不影響當(dāng)期利潤的

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快賬用戶5400 追問 2023-02-02 19:56

那老師去年交了稅,稅務(wù)又給我退回來,退回的我做錯到營業(yè)外入,這個月稅務(wù)扣款從銀行又扣了。那我的分錄怎么做呢,我有點(diǎn)暈啊

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快賬用戶5400 追問 2023-02-02 20:00

是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交增值稅簡易征收 那今年銀行又扣了我怎么做啊 簡易征收里邊沒有這筆稅了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 20:02

借,應(yīng)交增值稅 貸,銀行存款

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快賬用戶5400 追問 2023-02-02 20:02

哦,我好像明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-02-03 09:22

好的,同學(xué),感謝五星好評一下

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借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交增值稅
2023-02-02
借,利潤分配 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
2023-02-02
你好;? 這個是 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 借? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;貸以前年度損益調(diào)整;? 借? 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-05-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-07-15
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增小企業(yè)會計轉(zhuǎn)則做賬的。
2023-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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