用對方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
同學，你好
你的意思，是應(yīng)收和應(yīng)付對沖嗎?
你的意思，是應(yīng)收和應(yīng)付對沖嗎?
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Q
疫情租金減免，適用于簡化處理方式。當年減免4個月，但是當年租金已經(jīng)支付。協(xié)商后于次年租金中扣減。今年的賬務(wù)處理怎么做？利息要攤銷嗎？年末所得稅怎么確認？
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Q
老師，請問公司已確認5年的使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債，已攤銷折舊和利息費用，租賃款已先付，過了一個月對方公司才開增值稅專用發(fā)票發(fā)票過來，那沖減租賃負債的分錄應(yīng)該怎么做？
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Q
22年12月我們房租有減免，賬務(wù)處理已經(jīng)沖減了費用，但是23年4月份收到對方22年12月開具的專票，現(xiàn)在需要怎么處理、
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Q
沖減去年的收入怎么做分錄內(nèi)賬，去年對賬金額27806.4 借:應(yīng)收賬款27806.4 貸:主營收入27806.4 后面說要從對賬單27806.4 里面，扣一筆損耗費用3259 今年怎么沖減做分錄
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Q
收到24年的廠房租金怎么做賬，
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是借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎
之前租金沒有做應(yīng)收
同學，你好
借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
你這個是什么分錄
另外一個分錄有做嗎？
沒有做 只有這一個分錄
同學，你好
借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
你這個是什么分錄
其他應(yīng)付款是沖減債務(wù)，
同學，你好
24年租金沒有做,現(xiàn)在做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費
同學，你好
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費
你這個是以前年度的收入分錄
那你上面的分錄什么意思
同學，你好
我上面是采購貨物的分錄。
因為你說沖減，我理解是一個收款和一個付款才能沖
之前欠對方的錢走的貸方其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要用這個其他應(yīng)付款去沖減債權(quán)方24年的租金
同學，你好
債權(quán)方24年的租金。是你的租金收入嗎？？
是的 老師
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費 那就這個對沖
可以直接用營業(yè)收入嗎