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Q

老師，您好，請問一下填寫企業(yè)所得稅年報時獎金填在哪里？利潤表中的減：所得稅費用又填寫在哪里呢？

2022-05-10 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-10 10:05

你好，所得稅費用不用專門填寫的，然后那個年報的獎金，您當時做憑證的時候怎么做的憑證呢。

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快賬用戶6401 追問 2022-05-10 10:07

獎金計提到管理費用了，填寫那個業(yè)務(wù)招待費，為何A105000里還要填寫，以前好像不用，填寫后要交稅？

獎金計提到管理費用了，填寫那個業(yè)務(wù)招待費，為何A105000里還要填寫，以前好像不用，填寫后要交稅？
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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:10

你好，因為業(yè)務(wù)招待費的話，它是用業(yè)務(wù)招待費乘以60%，然后收入乘以千分之五，這兩個數(shù)誰小誰才是稅收金額，所以你需要調(diào)增。

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快賬用戶6401 追問 2022-05-10 10:12

這種報銷費用的業(yè)務(wù)招待費還要交稅的意思了？？

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:15

他是需要調(diào)整的，可能調(diào)整完以后，你的利潤是正數(shù)了，就是要交稅的。

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你好，所得稅費用不用專門填寫的，然后那個年報的獎金，您當時做憑證的時候怎么做的憑證呢。
2022-05-10
你好? 也有所得稅費用這行 是自動計算的?
2023-03-07
這個所得稅費用不在所得稅里面申報填寫，這個是你計提的，你的應(yīng)補稅款應(yīng)該等于這個所得稅費用才對。
2023-04-07
你好，所得稅申報表里，已經(jīng)繳納是所得稅不用自己填列，會自動帶出。
2022-05-20
你好，利潤表里所得稅費用，在企業(yè)所得稅年報主表的本年累計預(yù)繳稅額欄次填寫
2022-05-14
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