老師，我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票，其中勾選認證抵扣了兩張，還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應(yīng)該做成：已經(jīng)勾選認證抵扣的做成應(yīng)交稅費-進項，沒有勾選的做成：應(yīng)交稅費-待認證？
是的，就是你那樣做就行
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Q
老師，一般人如果想交點稅，7月只有一張進項票，是不是可以不進勾選認證系統(tǒng)進行認證抵扣，下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統(tǒng)，找到7月份這張票再勾選抵扣，然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧？
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Q
老師，我有一張7月份的增票進項不抵扣的，7月份賬做了，但是因為搞錯了沒勾選，我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有，在8月份做賬的不抵扣發(fā)票，因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題？
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Q
發(fā)票認證前，做的是“應(yīng)交稅費-待認證進項稅額”，現(xiàn)在已經(jīng)認證勾選抵扣，但本期沒有收入，是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅稅費-待抵扣進項稅額中
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Q
老師，收到專用發(fā)票，先入成本，不需要進項，暫時沒有勾選認證，是借待抵扣進項稅，還是待認證進項稅？軟件上有這兩個選哪個好？ 你好，做到應(yīng)交稅費，待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的，如果下月勾選認證，又怎么做分錄呢？ 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么？
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Q
老師你好，做賬的時候發(fā)票在當(dāng)月入賬了，但是增值稅稅金沒勾選抵扣，放在下個月勾選抵扣。當(dāng)月做分錄我是應(yīng)該做在待抵扣里，還是待認證里？
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能不能直接不做待認證，直接做成進項呢？
取得當(dāng)月沒有認證的需要做待認證
不能直接做成進項是不
要做到賬實一致的哈
老師還有一個問題，就是我們上個月暫估 大概500公斤的水果，這個月對方只給我們開了300公斤水果的發(fā)票。我是不是紅沖就是紅沖這300公斤？
是的，紅沖就是紅沖這300公斤
分錄是： 借：庫存商品-xx水果 -300*單價 貸：應(yīng)付賬款-xx公司 -300*單價 ？
嗯嗯，可以那樣沖的哈
那么這個月入庫的分錄怎么做呢
正常做入庫的300分錄就行， ?借：庫存商品-xx水果? 增值稅-進項 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
老師，2月份暫估了部分水果，3月收到了這張發(fā)票，做了正常的入庫，但是做分錄的時候未紅沖2月份的暫估，這個月發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么做呢
現(xiàn)在補做紅沖的分錄就行