老師我們是用工單位。收到派遣公司的發(fā)票怎么入賬。三張發(fā)票。分別是工資社保普通發(fā)票。代理服務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票
你好，一塊做到勞務(wù)費(fèi)里面就可以的 借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 說的增值稅發(fā)票是專票嗎？
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老師，我們公司收到勞務(wù)派遣公司開具的一張專票和一張普票。專票是勞務(wù)費(fèi)，普票是員工和社保。這個我們用人單位怎么做賬呀？
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老師我們是用工單位。收到派遣公司的發(fā)票怎么入賬。三張發(fā)票。分別是工資社保普通發(fā)票。代理服務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票
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老師關(guān)于勞務(wù)派遣開增值稅發(fā)票？例如我們公司是派遣單位派遣職工工資是2000，收取管理費(fèi)是500那我們開的增稅發(fā)票是開2500還是500？
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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，代付用工單位員工培訓(xùn)費(fèi)和交通費(fèi)，費(fèi)用由用工單位轉(zhuǎn)給我們，這些費(fèi)用開差額發(fā)票時一起加到工資，社保里開發(fā)票嗎？還是單獨(dú)開票
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老師，固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，這樣不寫錯了么
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【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
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對的。那年度匯算清繳這部分代發(fā)工資是體現(xiàn)在職工薪酬科目還是管理費(fèi)用科目
你好，在管理費(fèi)用里面的。
那年度匯算清繳勞務(wù)派遣員工要體現(xiàn)在報表員工里面嗎
你好，不用的，人家給你開發(fā)票，你拿發(fā)票做勞務(wù)費(fèi)就行。
員工人數(shù)不用酸平均人數(shù)里面嗎
你好，從業(yè)人數(shù)需要算進(jìn)去的。
之前的填錯了怎么改呀。沒算進(jìn)去
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納，里面有一個更正申報或者是作廢申報
四個季度的都能修改嗎
可以試下 我們這邊是不允許修改的 現(xiàn)在都是地方電子稅務(wù)局里面申報