老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 4200 貸：管理費(fèi)用-社保 840.56 貸：庫(kù)存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理
你好，這個(gè)管理費(fèi)用社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款嗎？
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去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資，分錄是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：個(gè)人社保，這個(gè)要怎么調(diào)整
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老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 4200 貸：管理費(fèi)用-社保 840.56 貸：庫(kù)存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理
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提前發(fā)工人工資5833，當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金，這樣做的，這筆錢是借的，現(xiàn)在分錄怎么做
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老師，您好，2023年有筆廣告費(fèi)，做賬 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)付了現(xiàn)金，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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全額折扣，賬務(wù)處理怎么記？
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您好，老師，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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老師，你好，我想問(wèn)一下，2月份我做的賬是借：管理費(fèi)用100，借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10，貸應(yīng)付賬款110，我在2月份也勾選了進(jìn)項(xiàng)，9月份時(shí)對(duì)方公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，開具了紅字發(fā)票，然后又給我們開具了90的一張發(fā)票，我如何做賬
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老師，水電費(fèi)需要計(jì)提嗎？
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老師，這個(gè)乙方需要繳納印花稅嗎？需要繳納多少？
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請(qǐng)問(wèn)社保的滯納金是什么計(jì)算的？比如一個(gè)月要繳納25450.62元的社保，請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算呢？
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老師，一般納稅人采購(gòu)入庫(kù)單有單價(jià)數(shù)量規(guī)格總額。銷售單單價(jià)數(shù)量規(guī)格總額？成本明細(xì)表是什么樣的
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老師，請(qǐng)教一下，這個(gè)以前年度做的現(xiàn)金實(shí)收資本，這個(gè)是當(dāng)時(shí)是序列的，這個(gè)現(xiàn)在怎么把這個(gè)沖掉
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我想問(wèn)一下這個(gè)積分的情況我現(xiàn)在具體了解到的情況是這樣的消費(fèi)者掃碼支付會(huì)有20%的積分相應(yīng)的公司也會(huì)有20%的積分這個(gè)積分會(huì)在這個(gè)平臺(tái)里那么公司只會(huì)收到第三方平臺(tái)提現(xiàn)80%的錢這個(gè)積分沒(méi)有確定的時(shí)間和相對(duì)應(yīng)的兌換機(jī)制只是說(shuō)7到10天會(huì)發(fā)放抵用券然后抵用券的金額是不超過(guò)總積分值的5倍發(fā)放抵用券是獎(jiǎng)勵(lì)不會(huì)扣除相應(yīng)的積分積分就會(huì)一直累計(jì)在這個(gè)平臺(tái)上該怎么記賬哇
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老師 問(wèn)一下 現(xiàn)在個(gè)體工商戶可以開建材裝飾材料發(fā)票嗎，經(jīng)營(yíng)范圍里有這項(xiàng)，但是他們沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)成本票，能往出開嗎
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是的，應(yīng)該是其他應(yīng)收款_社保
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
好的，如果是2020年7月發(fā)工資借：管理費(fèi)用-工資4200，借：其他應(yīng)收款_社保431.94，貸：庫(kù)存現(xiàn)金4631.94怎么做帳務(wù)處理，其他應(yīng)收款_社保431.94方向錯(cuò)了，金額也記少了
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款還是這個(gè)科目的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師，如果2020年7-9月都有一筆繳納社保多記，借：管理費(fèi)用-社保470.34，借：其他應(yīng)收款-社保431.94 待：庫(kù)存現(xiàn)金 902.28 這個(gè)2021年怎么做賬務(wù)處理
你好，是管理費(fèi)用多做了嗎？
是的，管理費(fèi)用-社保多做
借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
老師，是借庫(kù)存現(xiàn)金902.24貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)902.24嗎
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的也多，做了嗎？如果是的話，借庫(kù)存現(xiàn)金902.28 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)470.34 其他應(yīng)收款社保431.94
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快