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Q

老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯了，當(dāng)時借：管理費用-工資 4200 貸：管理費用-社保 840.56 貸：庫存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理

2022-05-09 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-09 11:51

你好，這個管理費用社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款嗎？

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 11:52

是的，應(yīng)該是其他應(yīng)收款_社保

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齊紅老師 解答 2022-05-09 11:54

借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 12:00

好的，如果是2020年7月發(fā)工資借：管理費用-工資4200，借：其他應(yīng)收款_社保431.94，貸：庫存現(xiàn)金4631.94怎么做帳務(wù)處理，其他應(yīng)收款_社保431.94方向錯了，金額也記少了

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齊紅老師 解答 2022-05-09 12:02

借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)收款還是這個科目的。

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 12:04

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 12:05

不用客氣，工作愉快

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 12:47

老師，如果2020年7-9月都有一筆繳納社保多記，借：管理費用-社保470.34，借：其他應(yīng)收款-社保431.94 待：庫存現(xiàn)金 902.28 這個2021年怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-05-09 12:49

你好，是管理費用多做了嗎？

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 12:50

是的，管理費用-社保多做

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齊紅老師 解答 2022-05-09 12:57

借庫存現(xiàn)金貸利潤，分配未分配利潤。

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 13:09

老師，是借庫存現(xiàn)金902.24貸利潤，分配未分配利潤902.24嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 13:16

你好，個人負(fù)擔(dān)的也多，做了嗎？如果是的話，借庫存現(xiàn)金902.28 貸利潤分配未分配利潤470.34 其他應(yīng)收款社保431.94

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快賬用戶5912 追問 2022-05-09 13:24

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 13:29

不用客氣工作愉快

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你好，這個管理費用社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款嗎？
2022-05-09
您好，用紅字把分錄全部紅沖。損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2020-09-08
那這個對應(yīng)個人社保，個人所得稅都做哪里，？沒有通過費用？
2021-04-20
你好，同學(xué)，你是說當(dāng)時記得管理費用是不是打錯了
2021-04-20
是的實際金額和稅收金額減去一個管理費用。
2021-05-25
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