老師，您好，2023年有筆廣告費，做賬 借：管理費用 貸：應付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了，當時付了現(xiàn)金，現(xiàn)在應該怎么處理呢？
借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金 這樣
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老師好，2019年做錯了一筆賬，要在在2021年更正，借方應該做管理費用和預付賬款，當時都做成了管理費用，請問應該涉及管理費用的應該怎么做分錄呢
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老師，發(fā)現(xiàn)19年有筆賬做錯了，借應付，貸銀行存款，實際借方應該是費用，現(xiàn)在要調(diào)整，怎么做分錄
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去年的時候暫估了一筆費用，當時做賬，借:管理費用 85000. 貸:應付賬款85000. ，現(xiàn)在這張發(fā)票回來了，目前還沒有做匯算清繳，賬務要怎么處理
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老師好，去年做了一筆分錄，借：管理費用和長期待攤費用，，貸：應付賬款，今年發(fā)現(xiàn)做錯了，要怎么修正呢
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您好老師，22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費用房租 貸應付賬款 等于管理費用多計提了 且應付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務 謝謝老師
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老師比如截止現(xiàn)在盈利了，如果這季想做虧損，在最后匯算還得盈利對嗎，不然會有退稅，這種情況，是不是還不如下一年做虧損
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老師我們是貨代，取得9 得運費發(fā)票，給客戶開代理運雜費9專票，開什么項目，屬于經(jīng)紀代理還是什么 ，之前我們沒開過9的專票，稅務局讓我們更正，按照什么項目開
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可以找到加權老師么老師
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后面需要附什么附件嗎
同學你好 這個不需要
金額是幾萬塊，數(shù)額比較大，不會有什么風險吧？要是把之前的沖紅，重新做可以嗎
那就讓他們給你寫個收據(jù)
對方當時給開了發(fā)票了，現(xiàn)在不給開收據(jù)了
你們自己造一個呢？
自己造一個，沒有對方蓋章呢
就不用管章了 稅局不信讓他們?nèi)ゲ閷Ψ绞諞]收到錢