就是我們和供應(yīng)商對(duì)賬，我們應(yīng)付賬款有暫估和實(shí)際兩個(gè)科目，要分開(kāi)跟供應(yīng)商對(duì)賬，就是針對(duì)應(yīng)付暫估這個(gè)余額，如果是貸方，就是已入庫(kù)未開(kāi)票，針對(duì)已入庫(kù)未開(kāi)票的這個(gè)金額，怎么跟供應(yīng)商對(duì)賬呢？他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來(lái)和我們的入庫(kù)來(lái)核對(duì)嗎？
您好，把包含暫估和不包含暫估的合并金額提供對(duì)方
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老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷(xiāo)售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷(xiāo)還有開(kāi)票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫(kù)，暫估出庫(kù)，后面票來(lái)了，再?zèng)_回按票來(lái)，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的，這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來(lái)，踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目？ 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫(kù)，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購(gòu)，暫估入庫(kù)，到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方，他的憑證是怎么做的？我想不太通
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老師要是我們約定跟跟供應(yīng)商對(duì)半承擔(dān)他們的庫(kù)損，假如10月份庫(kù)損50000那我們要承擔(dān)25000，但是這個(gè)庫(kù)損的數(shù)據(jù)是供應(yīng)商提供給我們的，每天我們按照實(shí)際進(jìn)多少就結(jié)算供應(yīng)商多少，發(fā)票也按照我們實(shí)際結(jié)算多少開(kāi)，現(xiàn)在要單獨(dú)結(jié)算這個(gè)庫(kù)25000，我應(yīng)該怎么做賬，要供應(yīng)商開(kāi)什發(fā)票
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有個(gè)合同是已入庫(kù)95000，未開(kāi)票95000，另一個(gè)合同已開(kāi)票22000，未入庫(kù)22000。這樣賬上應(yīng)付賬款暫估的余額是73000?，F(xiàn)在財(cái)務(wù)和采購(gòu)要提供一致的數(shù)據(jù)，采購(gòu)要提供已入庫(kù)未開(kāi)票的明細(xì)，那現(xiàn)在他們是要提供73000的數(shù)據(jù)還是95000
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老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫(kù)了，但發(fā)票沒(méi)到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒(méi)到，是不是就的暫估入庫(kù)呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來(lái)賬，怎么能看出來(lái)，對(duì)方欠我們發(fā)票。
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就是我們和供應(yīng)商對(duì)賬，我們應(yīng)付賬款有暫估和實(shí)際兩個(gè)科目，要分開(kāi)跟供應(yīng)商對(duì)賬，就是針對(duì)應(yīng)付暫估這個(gè)余額，如果是貸方，就是已入庫(kù)未開(kāi)票，針對(duì)已入庫(kù)未開(kāi)票的這個(gè)金額，怎么跟供應(yīng)商對(duì)賬呢？他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來(lái)和我們的入庫(kù)來(lái)核對(duì)嗎？
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老師，公司轉(zhuǎn)往來(lái)款，從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶，是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面？
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老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè)，可以用什么函數(shù)呢？
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這是什么意思呢，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下呢
您好，暫估是貨到發(fā)票未到，未暫估是收到發(fā)票和付款
合并的話，暫估是不含稅，實(shí)際是含稅的，這兩個(gè)合并到一起不會(huì)有什么沖突嗎？
您好，這個(gè)是有沖突的，暫估需要還原不含稅金額，否則對(duì)不上
那我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題。就是如果已入庫(kù)未開(kāi)票50萬(wàn)（不含稅），已付款未開(kāi)票是20萬(wàn)，那么總共欠多少票。總共欠多少錢(qián)呢
您好，按合同處理，根據(jù)合同單價(jià)和入庫(kù)數(shù)量計(jì)算金額減去支付金額等于應(yīng)付賬款金額，增值稅這部分最好單獨(dú)核對(duì)
如果我這邊根據(jù)暫估和實(shí)際來(lái)分別和供應(yīng)商對(duì)賬，是不是就不太好對(duì)啊，因?yàn)楣?yīng)商做的是應(yīng)收，不會(huì)存在暫估這種東西
您好，沒(méi)事，這就弄清楚明細(xì)即可，您提供暫估和非暫估明細(xì)給對(duì)方
就是對(duì)于我們這種入庫(kù)的金額，對(duì)方是計(jì)入哪個(gè)科目啊，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？因?yàn)橐话悴皇前l(fā)出商品的時(shí)候，才確認(rèn)收入嘛，還是說(shuō)直接讓人家根據(jù)送貨明細(xì)來(lái)核對(duì)
您好，對(duì)方計(jì)哪個(gè)科目是對(duì)方原因，跟咱們沒(méi)關(guān)系。因?yàn)橛涃~方法可能不同
您好，麻煩您不要催
那這樣的話，我們的入庫(kù)金額怎么和對(duì)方對(duì)賬呢
您好，如果做賬規(guī)范，對(duì)往來(lái)科目余額，否則對(duì)發(fā)貨收貨，收款付款，開(kāi)票收票