老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫(kù)，暫估出庫(kù)，后面票來了，再?zèng)_回按票來，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購(gòu)單位票來了申請(qǐng)我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫(kù)的，這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫(kù)，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購(gòu)，暫估入庫(kù)，到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

有個(gè)合同是已入庫(kù)95000，未開票95000，另一個(gè)合同已開票22000，未入庫(kù)22000。這樣賬上應(yīng)付賬款暫估的余額是73000?，F(xiàn)在財(cái)務(wù)和采購(gòu)要提供一致的數(shù)據(jù)，采購(gòu)要提供已入庫(kù)未開票的明細(xì)，那現(xiàn)在他們是要提供73000的數(shù)據(jù)還是95000

就是我們和供應(yīng)商對(duì)賬，我們應(yīng)付賬款有暫估和實(shí)際兩個(gè)科目，要分開跟供應(yīng)商對(duì)賬，就是針對(duì)應(yīng)付暫估這個(gè)余額，如果是貸方，就是已入庫(kù)未開票，針對(duì)已入庫(kù)未開票的這個(gè)金額，怎么跟供應(yīng)商對(duì)賬呢？他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來和我們的入庫(kù)來核對(duì)嗎？

我是個(gè)體戶。長(zhǎng)期合作的服裝供貨商，因?yàn)槭谴合目?，秋冬款，季未還有調(diào)換貨和退貨額度，所以一年就開給我2次的發(fā)票，平時(shí)都是先發(fā)貨，這樣平時(shí)入庫(kù)需要做暫估嗎？暫估的時(shí)候是庫(kù)存商品二級(jí)科目暫估嗎？入庫(kù)的應(yīng)付賬款一般是沒錯(cuò)的，也需要暫估嗎？其實(shí)就是發(fā)票沒到而已，金額沒有差錯(cuò)

老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購(gòu)了，采購(gòu)是統(tǒng)一由后勤采購(gòu)的，他那邊每個(gè)月入庫(kù)及出庫(kù)，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫(kù)表來暫估入庫(kù)，出庫(kù)表來做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，采購(gòu)那邊給我一份簡(jiǎn)單的應(yīng)付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對(duì)他的應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)，具體還欠供應(yīng)商多少錢，以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款，還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是？