老師，我申報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外支出也是25000元呢

然后這個(gè)匯算清繳的25000元，我是填到了營(yíng)業(yè)外支出的其他里面了

系統(tǒng)出來這個(gè)提示的意思是什么呀

你好，忽略這個(gè)提示就可以的。

郭老師，還有一個(gè)提示“您單位申報(bào)表A105080<資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表>第4行第4列“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為200000元”；您單位申報(bào)表A105080<資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表>第4行第5列“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等 稅收折舊、攤銷額為48145.01元；按照政策規(guī)定，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等最低折舊年限為5年，請(qǐng)核實(shí)”。 請(qǐng)問是指我填寫的折舊額多了嗎？謝謝！

你好，對(duì)的，是的，多折舊了，你自己再算一下，你的折舊年限是幾年？

折舊年限應(yīng)該是對(duì)的，可能是分類的時(shí)候 把其他類別的放到家具里了，我再算下

可以的，可以再算一下的。

郭老師，我重新算了，也改了A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，可為什么風(fēng)險(xiǎn)提示的金額沒有改呢？謝謝！

你看下打開這個(gè)105080，這個(gè)表格是你修改之后的數(shù)據(jù)嗎。

噢，老師，我知道了，忘記修改稅收折舊了。又出來提示信息“ 貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收人與(A100000表第1行【營(yíng)業(yè)收入】+A100000表第11行【營(yíng)業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】）)差異過大，請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，如果有誤，請(qǐng)您及時(shí)更正?！?這個(gè)要管嗎？謝謝！

那你看一下你有調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎。

老師，這里所指的“ 貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收人”，這是哪個(gè)表里的數(shù)據(jù)??？謝謝！

你好 增值稅主表 本年累計(jì)的 銷售額 一般納稅人的話看第一行

噢，對(duì)的，增值稅申報(bào)表全年累計(jì)銷售額與所得稅中的收入是有相差。申報(bào)的話，這兩個(gè)數(shù)據(jù)不同有關(guān)系嗎？ 因?yàn)榻辉鲋刀愇覀兪且允盏降腻X就交稅了，我們先收錢。報(bào)表中做收入的話，是以每月分?jǐn)偟氖杖氪_認(rèn)的，所以這里存在一些差距。請(qǐng)問我現(xiàn)在申報(bào)會(huì)有影響嗎？謝謝！

關(guān)系的稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整的，什么原因不一致？

你們收了錢，賬上是借銀行存款貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi) 他申報(bào)了增值稅，沒有確認(rèn)收入，是這個(gè)意思嗎？單位主營(yíng)是什么的？

收了錢就交了增值稅，增值稅申報(bào)表里的銷售額是根據(jù)稅金倒推的。然后每個(gè)月分?jǐn)偖?dāng)期的收入，這才是財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入。所以這兩個(gè)一致不了