老師 付給供應(yīng)商錢的時候 做了借應(yīng)付賬款 嗯貸銀行存款 然后過了段時間收到了收據(jù)單 應(yīng)該做什么憑證呀？
你好，收到了收據(jù)單，不需要再做什么分錄了啊
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收到錢時做的收款憑證是借:銀行存款，貸:應(yīng)收賬款。做收入憑證時就是以外的會計分錄，理解不了，為什么借方要用應(yīng)收賬款
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你平時做賬的時候，先付給對方的錢，為什么我們公司是做在，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，然后等收到對方的發(fā)票后是，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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老師 付給供應(yīng)商錢的時候 做了借應(yīng)付賬款 嗯貸銀行存款 然后過了段時間收到了收據(jù)單 應(yīng)該做什么憑證呀？
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老師這樣做對嗎麻煩了 然后收到的時候做 借：銀行存款1308 貸：其他應(yīng)付款1308
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老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧，然后等到公司給法人報銷的時候，有這個流水的時候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分數(shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？
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貼在哪里呀？
你好，放在之前分錄（借：應(yīng)付賬款 ，貸：銀行存款?）后面作為附件就是了?
然后收到了一張發(fā)票 比如 付了1000的話 收到了740的發(fā)票 剩余有余額怎么辦？ 是代表缺發(fā)票么？ 他們就給了收據(jù)和發(fā)票
你好，剩余有余額，在應(yīng)付賬款借方掛賬就是了，是代表缺發(fā)票
老師 收到了的是押金收據(jù) 那么這樣的話 做的那個分錄是不對的吧？ 是不是不能做應(yīng)付賬款？ 要做其他應(yīng)收款呀？
你好，收到了的是押金收據(jù) ，分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目?