老師，請問一下，我們每月的工資沒有計提，當(dāng)月發(fā)上月的工資就直接計入了管理費用，那匯算清繳里面納稅調(diào)增項目表里職工薪酬那欄的賬載金額和稅收金額怎么填呢？
你好，這個不影響。實發(fā)多少就填多少。兩個數(shù)據(jù)一樣
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有件事請教一下：我們2019年年初時是沒有計提工資的，但下半年我們就沒有當(dāng)月工資當(dāng)月付，而改為了當(dāng)月工資下月付，變成了應(yīng)付工資年初余額為0，年末余額有金額，那薪酬調(diào)整項目表中的賬載工資，實發(fā)工資與稅收工資那里需要調(diào)整嗎？
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老師，請問一下，我們每月的工資沒有計提，當(dāng)月發(fā)上月的工資就直接計入了管理費用，那匯算清繳里面納稅調(diào)增項目表里職工薪酬那欄的賬載金額和稅收金額怎么填呢？
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請問，小微企業(yè)，匯算清繳，A105050那張《職工薪酬納稅調(diào)整明細表》里面的職工福利，我們公司的福利費直接計入管理費用，沒有掛“應(yīng)付職工薪酬”，那我應(yīng)該A105050 職工福利那列不填？還是把“管理費用——福利費”四季的金額填過去？
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老師，我想請問，企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資，有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎？因為12月份計提的工資在1月份都是發(fā)了的。
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老師，我想請問，企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資，有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎？因為12月份計提的工資在1月份才發(fā)。
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那我2021年的工資總共只有11個月的，12月的工資在今年1月份才發(fā)放，那這個12月的工資也要加到2021年匯算清繳里面吧？
不哈。那就只填11個月的
我21年全年的職工薪酬是填在這里嗎？
你好，是的哈。填進入
那為啥我看有的又說是要填1—12月的工資，雖然12月的工資在次月發(fā)放了，但是只要在匯算清繳前發(fā)放了，就可以算呢
你好，是可填。你次年填也不影響。依據(jù)：根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第34號)第二條規(guī)定，企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
資產(chǎn)折舊攤銷明細調(diào)整里面的稅收金額咋填呢，就是黃色的哪里？