老師，我們一張進(jìn)項(xiàng)票被稅務(wù)局強(qiáng)制進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那么需要填寫(xiě)一個(gè)企業(yè)所得稅稅前憑證風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票提示，這個(gè)企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
您好，不需要，因?yàn)槎悇?wù)只是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅不能扣，沒(méi)說(shuō)成本不讓抵扣
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老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出95萬(wàn)，除了進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，當(dāng)初根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票列支的成本或者期間費(fèi)用稅務(wù)局不承認(rèn)，不允許所得稅前扣除，讓補(bǔ)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)我需要怎么計(jì)算這個(gè)企業(yè)所得稅
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老師，我們一張進(jìn)項(xiàng)票被稅務(wù)局強(qiáng)制進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那么需要填寫(xiě)一個(gè)企業(yè)所得稅稅前憑證風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票提示，這個(gè)企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
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老師，我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示反饋（跟票管），提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常，要求30日內(nèi)反饋。這個(gè)是我們兩年前取得的發(fā)票，已認(rèn)證。這個(gè)是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問(wèn)題了才會(huì)發(fā)來(lái)？
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稅所說(shuō)我們2015年有虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，讓我下周一去做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅表。 想請(qǐng)教下老師，本次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅要填寫(xiě)的記賬憑證，是2023年1月的嗎？ 還是說(shuō)我需要在2022年12月的賬目中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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老師您好，電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示（按戶(hù)管）。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱(chēng)：企業(yè)開(kāi)具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么處理？
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24年匯算清繳需要退稅，現(xiàn)在不想退稅，怎么調(diào)整了不退稅
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老師，公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐，10人一季度6000元，這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
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當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突，應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的？
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老師，現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司，三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板，現(xiàn)在B公司的股東是C，A的股東是B，現(xiàn)在想注銷(xiāo)B，但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán)，B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷(xiāo)，想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去，應(yīng)該怎么弄？怎么做合理？需要什么資料
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老師，我這里小規(guī)模企業(yè)，匯算清繳24年職工10人，10元一人餐費(fèi)，一個(gè)人一個(gè)月220人，2200元一個(gè)月，24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票，25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，可以做24年成本嗎？這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
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老師，招待客戶(hù)住宿的專(zhuān)票能抵扣嗎？
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我司24年暫估了材料，但是25年拿回來(lái)的是另一種材料，我應(yīng)該怎么做帳呢？
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老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人？快速判斷那種的。
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老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
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您好，老師，餐飲行業(yè)有自助餐，正餐，員工餐，招待餐這幾類(lèi)，請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
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那成本不讓抵扣的話(huà)，怎么調(diào)增啊，成本票和利潤(rùn)所得也沒(méi)關(guān)系啊
不讓抵扣的話(huà)，就在所得稅前調(diào)增
把整個(gè)成本都調(diào)增嗎？那賬務(wù)處理怎么處理
是在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中調(diào)增，不是賬務(wù)處理
也就是說(shuō)成本是9萬(wàn)需要調(diào)整9萬(wàn)的成本去交企業(yè)所得稅嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
那這張成本票的開(kāi)票單位需要給我們負(fù)責(zé)什么責(zé)任，11萬(wàn)的成本沒(méi)了，12654.87的銷(xiāo)項(xiàng)稅和附加稅補(bǔ)交，還有納稅調(diào)增9萬(wàn)多的25%的所得稅。
這個(gè)沒(méi)有責(zé)任，是對(duì)方的責(zé)任
是對(duì)方的，這個(gè)補(bǔ)稅和成本他們應(yīng)該給我們補(bǔ)償相應(yīng)的錢(qián)。對(duì)吧。
我想知道整張發(fā)票加稅合計(jì)11萬(wàn)元，他們需要賠償哪些
就賠償你稅款，這個(gè)就可以了
包括哪些稅款
增值稅，所得稅，附加稅
老師我理解不了這個(gè)成本票為啥要調(diào)整納稅處理，之間有什么關(guān)聯(lián)嗎？這個(gè)成本不一定結(jié)轉(zhuǎn)了啊
是這樣的，因?yàn)槟阆胂?，你抵扣了成本了，現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)這個(gè)票不能扣，那不是要調(diào)增嗎，是這個(gè)意思
那這成本11萬(wàn)元我們都給對(duì)方匯款了，需要追回嗎
不需要，因?yàn)槟銈冑~里正常做，然后只是交稅了
哦，只做稅務(wù)處理，不影響正常成本結(jié)轉(zhuǎn)是吧
嗯對(duì)啊，這個(gè)影響的