老師，這個月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出95萬，除了進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，當(dāng)初根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票列支的成本或者期間費(fèi)用稅務(wù)局不承認(rèn)，不允許所得稅前扣除，讓補(bǔ)企業(yè)所得稅，請問我需要怎么計算這個企業(yè)所得稅

老師，我問一下，我們的真實(shí)業(yè)務(wù)，取得對方提供的發(fā)票，現(xiàn)在開票單位說是虛開的，稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。但我們是真實(shí)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的，取得這樣的發(fā)票，我們也是受害者，這個成本可以稅前扣除吧?

利息費(fèi)用： 某企業(yè)于20×6年成立，注冊資本為3000萬元，投資者先行投入1800萬元，當(dāng)年該企業(yè)向銀行借款1500萬元，支付借款利息90萬元，不考慮其他事項(xiàng)，計算該企業(yè)進(jìn)行20×6年企業(yè)所得稅納稅申報時允許稅前扣除的利息支出（或需要做出的納稅調(diào)整）

請教老師：去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣！今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃！稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出！現(xiàn)在要求同時將成本也轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交企業(yè)所得稅！請問，成本轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做？

請問下，稅務(wù)局說我們收到了20年的虛開開票，這個是成本材料票，那是不是要更改20年的報表，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，再全額繳納這兩筆的進(jìn)項(xiàng)稅額，再補(bǔ)繳所得稅，那這2筆的成本全部扣除，成本補(bǔ)繳所得稅？那進(jìn)項(xiàng)稅額這筆做在24年10月嗎，分錄咋么寫？