實際工作中，在處理報銷業(yè)務(wù)時遇到這樣的情況：員工某些報銷支付了78.56元，但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格，針對這種情況，員工情況報銷也只是申請78.56元，但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致，這該怎么辦呢？
這種你可以把發(fā)票附在憑證后面，以78.56作為做賬的金額。
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您好，老師，我司為小規(guī)模納稅人，員工在報銷時，一個報銷單上寫了三個報銷項目，其中兩項對應(yīng)的附件發(fā)票都正常，但另一項快遞費79元，只有員工微信支付的憑證，但沒有對應(yīng)的快遞費發(fā)票，附上的是一張電子普通發(fā)票作為這個替票，金額388，發(fā)票內(nèi)容的名稱也不是快遞費，經(jīng)常出現(xiàn)替票這樣的情況，如何處理？
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實際工作中，在處理報銷業(yè)務(wù)時遇到這樣的情況：員工某些報銷支付了78.56元，但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格，針對這種情況，員工情況報銷也只是申請78.56元，但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致，這該怎么辦呢？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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我肯定以78.56作為做賬金額，只是不明包針對這種情況，有什么需要注意的嗎？
你好，這種情況您就這樣做賬就可以了，注意的話就說你后期啊，你可以先讓員工把發(fā)票拿給你，然后呢，你再你再給他支付錢。
因為這種金額不大，一般都是報銷的情況多，而且一般來說付了多少錢就開多少金額，也不知道人家為啥開成了整數(shù)。但是針對這種情況，其實沒有多大關(guān)系吧？按照實際支付的付出去多少錢做賬就行，是不是？
對同學，其實這個原因呢，你這邊就是說還是跟員工說一下，讓他們后期盡量注意一點。
根據(jù)您這個回答，感覺這樣子好像有比較嚴重的后果？我自己個人覺得就是你付的錢是這么多，別人給你多開了發(fā)票，沒關(guān)系，但是少開就不行，當然了這得是金額小的時候，金額大自然也是不行的
你好同學，你這個問題不嚴重的，但是我的意思吧，一般這種情況發(fā)生的比較少，基本上咱給人家多少錢，人家就給咱多少發(fā)票的。