我們有兩個項目的投資， 一個是180萬，一個是50萬，180萬是幾個客戶出的錢，他們每人出20萬，我們公司收到這個錢統(tǒng)一拿出去投資（因為這個可能會退回給客戶）我做的是借：銀行存款180萬，貸：預收賬款180萬。這個就完事了，可是其中一個客戶說他有銷售提成沒給他，他要用銷售提成8萬來抵，就叫我們退他8萬。這8萬我們還沒有退他，又發(fā)生了另一個就是50萬的借款。我們借了另一個公司的50萬，還沒有到我們出納的手上，領導就把這50萬給了這個差他8萬提成的人手里，叫他去買幣，他本來應該買50萬的幣轉回公司的，結果他把他自己的提成8萬扣起來來，只轉了42萬的幣到領導手里 我該怎么做賬

老師 我們之前買的材料有些是預定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預定的材料款 貨還沒收到 我們根據入庫明細導入發(fā)票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應商開的是10萬的發(fā)票 現(xiàn)在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調過來？

老師，就是對方本來78100的貨給我們下點了73329，本來要對私人給他的，老板不小心轉對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好，不按73329開，對面說不行要按73329，再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣，讓他開少一點過來，那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎？他那邊應該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎？差額讓他計入到營業(yè)外去?；蛘哂惺裁雌渌k法解決呢？因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票

我想問一下，有一家公司，前期的時候把老板投入的錢用來買東西創(chuàng)建農場的錢500萬其他應付款，轉到了（實收資本500萬）只是一張憑證這樣轉了，但是也沒有股東簽字確認等，然后在工商那塊的話因為沒有在銀行轉進去過，所以工商這塊還是沒有轉入的。也就是沒有根據吧，這個時候會計這邊能把這500萬再沖正回去作為其他應收款嗎？有沒有問題呢？

老師，我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)，我們承包了項目，完工后開票給甲方，收到款后，要支付給施工隊，開票給甲方都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務成本 8 萬，貸：應付賬款暫估成本 8 萬，取不了發(fā)票，付款給施工隊的工程款是老板以借款的時候從公司取出來的錢，借：其他應收款 8 萬，貸：銀行存款 8 萬，施工隊沒有發(fā)票的，我想問的是，我這 2 筆款要怎么樣平賬？