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Q

老師你好，我2021年12月的銷售，現(xiàn)在發(fā)生了退回，發(fā)票這邊我要怎么處理呢

2022-05-05 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-05 13:28

您好，開紅字發(fā)票沖減當期收入。

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快賬用戶9068 追問 2022-05-05 13:30

但是這個銷項稅額，已經(jīng)愈期了，還沒有繳影響我現(xiàn)在處理退回不呢，

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:32

銷項稅額逾期了是什么意思？

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快賬用戶9068 追問 2022-05-05 13:34

我開發(fā)票山去的這個銷項稅額，錢到現(xiàn)在還沒有交

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:39

你好，那不影響？也是這樣處理的。

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快賬用戶9068 追問 2022-05-05 13:50

現(xiàn)在是由購買方申請了哈

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:53

專用發(fā)票抵扣了購買方填寫紅字信息表。

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快賬用戶9068 追問 2022-05-05 13:55

要是沒有低扣，銷售方自行開具收回以前開的發(fā)票就可以了哈，

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:57

是的。是這樣處理的。

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您好，開紅字發(fā)票沖減當期收入。
2022-05-05
你好 ，采購方先填寫紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票，
2022-05-05
您好！是的，在申報上就是這樣
2022-05-11
同學你好！重開的話? ? 先沖減原來確認的50000元收入? ? ?開紅票沖回 然后? ? 開4萬元發(fā)票? ? ? ? 對應確認收入的
2021-12-06
你好在這個月調(diào)整就可以了，紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的，用以前年度損益調(diào)整來做。
2022-04-08
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